Omschrijving (toelichting)
Interne dienstverlening
Bij de afdeling Financiën is een overschrijding op de lasten van € 315.000. Dit is veroorzaakt door de externe inhuur en aanloopkosten voor de implementatie van het nieuwe financiële systeem. Het restant van de overschrijding ziet op loonkosten van interne verschuivingen binnen de organisatie, waarvoor geen toereikend budget is begroot.
Bij de afdeling HRM is er een overschrijding op de lasten van € 213.000. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de lasten van de externe inhuur voor specialistische inzet en tijdelijke invulling van openstaande vacatureruimte.
In 2024 is er een overschrijding op de lasten op het budget van de directie van Samenleving voor een bedrag van € 365.000. Oorzaken van deze overschrijding betreffen doorbelastingen van Programma’s en Projecten voor personele inzet en overige gerelateerde managementlasten.
Bij de afdeling Controlling is er een overschrijding op de lasten van € 167.000. Oorzaken van deze overschrijding betreffen doorbelastingen van Programma’s en Projecten voor personele inzet voor een proces manager Kadernota 2024 en overige onvermijdelijke lasten ten behoeve van Controlling.
Bij de afdeling Besturing is er een onderschrijding op de lasten van € 304.000. Deze onderschrijding is het gevolg van herstel begrotingswijzigingen gedurende het jaar, waarvoor (ook tijdsevenredig) nog geen lasten zijn gerealiseerd.
Op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen is een vrijval verwerkt voor een bestaande voorziening ten behoeve van juridische claims (€ 418.000). Deze vrijval veroorzaakt incidenteel een onderschrijding van de lasten op het budget van Facilitair.
Binnen de afdelingen van Informatievoorziening is er een onderschrijding van circa € 500.000. Deze onderschrijding is het gevolg van het niet geheel kunnen uitvoeren van verbeteringen en ontwikkelingen binnen de oorspronkelijke planning van Informatievoorziening, welke grotendeels afhankelijk zijn van de beschikbaarheid op de (arbeids-)markt en alsmede impact hebben op werkzaamheden die opnieuw geherfaseerd zijn.
De ontvangen overhead op projecten is hoger dan begroot (€ 470.000,, door een toename van het aantal directe projecturen. Indirect staan hier verhoudingsgewijs ook meer lasten tegenover.
De lagere baten zijn grotendeels het gevolg van de lagere doorbelastingen aan de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering (GRB) Delft- Rijswijk. Dit staat in verhouding met de lagere lasten ten opzichte van deze begroting in verband met herfasering van ICT werkzaamheden en uitgaven.
Vastgoedportefeuille (€ 229.000 voordeel)
- Het vervangen van 3 glazen vormglaspanelen in de gevel van het stationsplein vanwege glasbreuk was geraamd op een bedrag van € 150.000. In 2024 is dit nog niet uitgevoerd. Dit zal in 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar 2025.
- Overig voordeel € 79.000. Dit zijn afwijkingen kleiner dan € 100.000 en behoeven verder geen uitleg.
Gemeentebrede personele uitgaven
De hogere lasten (€ 587.000) zijn veroorzaakt door het uitvoeren van wettelijke en organisatorische taken binnen de gemeentebrede personele uitgaven (Arbo-kosten, WKR, diverse uitkeringen), door diverse lasten van nagekomen afrekeningen van voorgaande jaren (onder andere sociale premies) en gestegen lasten van onder andere de ziektekostenverzekering.