Excel-tabel
| Investeringen (bedragen × € 1.000) | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2024 | Begroting 2025 | Actualisatie NJR 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Duurzame stad | ||||
| Energietransitie - Vleermuizentoren | 71 | - | - | 71 |
| Idem (bijdragen derden) | -11 | - | - | -11 |
| Verduurzaming vastgoedportefeuille | 2.815 | 1.104 | 729 | 644 |
| Waterplan / klimaatadaptatie | 1.385 | 403 | 175 | 172 |
| Totaal Duurzame Stad | 4.260 | 1.507 | 904 | 876 |
| Bereikbare stad | ||||
| Adaptieve mobiliteitsagenda | 31.118 | 8.034 | 6.423 | 7.360 |
| Adaptieve mobiliteitsagenda - bijdrage van derden | -8.885 | -2.263 | -1.273 | -4.449 |
| Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan | 165 | - | 165 | 165 |
| Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan - bijdrage van derden | -83 | - | -83 | |
| Reconstructie Buitenhofdreef | 10.750 | - | - | - |
| Reconstructie Buitenhofdreef - bijdrage derden | -7.500 | - | - | - |
| Herinrichting Prinses Beatrixlaan Zuid | 1.625 | - | - | 200 |
| Idem - bijdrage van derden | -1.056 | - | - | -130 |
| Vervanging parkeerautomaten | 500 | 150 | 150 | |
| Totaal Bereikbare Stad | 26.634 | 5.771 | 5.465 | 3.213 |
| Goed Wonen | ||||
| Ecologische zones TU Campus NZ en OW | 1.000 | 43 | - | 50 |
| idem - bijdragen derden | -1.000 | - | - | - |
| Parkeerplaats Roland Holstlaan | 410 | 55 | 10 | - |
| Verwerving Schieweg 13 | 2.700 | - | - | 2.700 |
| Idem bjdragen derden | -1.350 | - | - | -1.350 |
| Totaal Goed Wonen | 1.760 | 98 | 10 | 1.400 |
| Schone en veilige stad | ||||
| Begraafplaatsen | 200 | - | 100 | 100 |
| Beheerplan civiele constructies | 27.769 | 11.733 | 5.000 | 5.000 |
| Beheerplan groen en water | 9.476 | 1.592 | 550 | 1.945 |
| Waterberging | 3.000 | 605 | 500 | 598 |
| Beheerplan openbare verlichting | 14.017 | 3.106 | 2.655 | 2.653 |
| Beheerplan wegen | 21.333 | 5.948 | 4.789 | 2.315 |
| Gasthuisplaats | 1.500 | - | 1.500 | 250 |
| Gelatineverbinding | 32.744 | 261 | 1.400 | 1.000 |
| Idem - bijdrage van derden | -18.999 | - | - | - |
| Gevel tot gevel | 6.362 | 641 | 1.500 | 1.500 |
| GO - OR bovenplanse voorzieningen | 4.100 | - | 1.000 | - |
| Poptahof | 2.820 | 836 | - | -106 |
| Poptahof, Groenstrook abtswoudseweg | 50 | - | - | 50 |
| Projecten Tramlijn 19 | 31.769 | 31.441 | - | 328 |
| Bijdrage projecten Tramlijn 19 | -3.423 | -3.423 | - | - |
| Reconstructie Ireneboulevard | 500 | - | 500 | - |
| Rioolinvesteringen kostenverhaal | 9.950 | 4.507 | 3.500 | 3.500 |
| Schieoevers bovenwijkse voorzieningen | 2.100 | - | - | - |
| Schieoevers voorzieningen | 3.400 | - | - | - |
| Speelplekken | 3.060 | 955 | 530 | 530 |
| Aanvulling speelplekken Delft West | 510 | - | - | 34 |
| Stadsvernieuwing | 1.290 | 381 | 230 | 230 |
| Tractie | 1.112 | - | 278 | 278 |
| Uitplaatsing Stedin 2020-2024 | 1.330 | 1.214 | - | 116 |
| Uitbreiding Vulcanusweg | 150 | - | 140 | - |
| Verkeersvoorzieningen | 1.860 | 298 | 315 | 380 |
| Vervangen beheersysteem OR | 600 | - | 500 | 550 |
| Totaal | 158.580 | 60.095 | 24.987 | 21.251 |
| Investeringen (bedragen × € 1.000) | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2024 | Begroting 2025 | Actualisatie NJR 2025 |
| Samenleven, onderwijs en cultuur | ||||
| Archeologie - Kluizenaarsbocht | 54 | 37 | - | 17 |
| Binnen- en buitensport | 180 | 120 | - | 60 |
| Erfgoed - publieksvoorzieningen | 300 | - | - | - |
| IHP ISD/IGVO | 16.100 | 9.118 | 5.275 | 6.982 |
| IHP Bernadetta Maria | 5.852 | - | - | - |
| IHP CLD Hof van Delft | 14.630 | - | - | - |
| IHP CLD Molenhuispad (gymvoorzieningen) | 16.720 | - | - | - |
| IHP Delfste Tuin | 8.145 | 1.252 | 5.500 | 5.380 |
| IHP Delftse Montessori | 7.343 | 78 | 500 | 500 |
| IHP Delftse Vrije School (Widar) | 6.028 | - | - | - |
| IHP Gabriëlschool | 5.434 | - | - | - |
| IHP Grotius Juniusstraat | 33.338 | - | - | 100 |
| IHP Grotius Juniusstraat - grond | 3.240 | - | - | - |
| IHP Herman Broereschool | 7.524 | - | - | - |
| IHP Maurice Maeterlinckschool | 15.490 | 197 | 350 | 300 |
| IHP Maurice Maeterlinckschool - grond | 941 | - | - | - |
| IHP Mercurius met sportzaal | 30.312 | 4 | - | 50 |
| IHP Pleysier/ISK | 17.641 | 6.054 | 12.000 | 6.000 |
| IHP PO-school SO | 8.360 | - | - | - |
| IHP Sporthal Grotius | 6.633 | - | - | - |
| IHP Sporthal Westplantsoen | 22.990 | - | - | - |
| IHP Stanislas VMBO /Junius (v)mboschool vervroegd | 21.135 | 39 | 500 | 50 |
| IHP Tanthof complexen | 32.075 | 609 | 1.000 | 500 |
| IHP stelpost | 69.402 | - | 7.294 | 3.255 |
| Krakeelpolderweg - wissellocatie | 1.041 | - | - | 100 |
| Kwaliteitsverbetering gymzalen (7x 700K) | 5.091 | 45 | 700 | 655 |
| Marlotlaan - wissellocatie | 7.250 | 2.432 | 2.150 | 4.818 |
| Nieuwelaan - wissellocatie | 150 | - | - | 20 |
| OHP 2025 1e inrichting Spinoza ISK | 335 | - | 335 | 335 |
| OHP 2025 1e inrichting Mercurius college | 115 | - | 115 | 115 |
| OHP 2026 - uitbreiding Mgr.Bekkerschool | 144 | - | - | - |
| OHP 2026 - herstelkosten Cornelius Musiusschool | 112 | - | - | - |
| OHP 2026 - ingebruikname De Nieuwe Maan | 600 | - | - | - |
| Museum Prinsenhof | 36.619 | 2.240 | 16.000 | 8.802 |
| Renvatie St.Papaver | 350 | - | - | - |
| Rietveldtheater | 4.776 | - | 640 | 250 |
| Ringpass velden | 5.700 | 433 | 2.333 | 600 |
| Sportaccommodaties KN2021 | 7.890 | 575 | 150 | 150 |
| Sportpark Kerkpolder veld 51 | 1.000 | - | - | 500 |
| Sportpark Kruithuisweg (blue birds) | 4.600 | 279 | 1.700 | 821 |
| Tijdelijke huisvesting Griegstraat | 363 | - | - | 363 |
| Totaal | 426.003 | 23.512 | 56.542 | 40.723 |
| Economie en vastgoed | ||||
| Duurzame toekomst Westvest 9 | 10.137 | - | - | 3.804 |
| Het nieuwe kantoor (HNK) | 300 | - | - | 300 |
| Inrichting Willem van Oranje | 630 | 99 | - | 531 |
| Instandhouding gemeentelijk Vastgoed (OD177) | 60 | - | 60 | 60 |
| Instandhouding Theater de Veste | 1.955 | - | - | - |
| Instandhouding gemeentelijk Vastgoed (Sint Agathaplein 4) | 150 | 35 | 75 | 115 |
| Totaal | 13.232 | 134 | 135 | 4.810 |
| Stad en bestuur | ||||
| Meubilair | 300 | 49 | 50 | 51 |
| Publieke dienstverlening | 141 | 12 | - | - |
| Renovatie/vervanging raadstafel | 150 | - | 130 | 150 |
| Toegangspoortjes | 410 | - | 410 | - |
| Totaal | 1.001 | 61 | 590 | 201 |
| Overhead | ||||
| Het nieuwe kantoor (HNK) | 3.012 | 2.725 | 135 | 153 |
| NJPO facilitair | pm | pm | pm | pm |
| ICT Investeringen | 14.469 | 2.932 | 1.058 | 1.161 |
| Verledden HNK | 650 | - | - | 30 |
| Totaal | 18.131 | 5.657 | 1.193 | 1.344 |
| Totaal (netto) investeringsplan | 649.601 | 96.835 | 89.826 | 73.818 |
| Totaal bruto investeringsplan | 691.908 | 102.521 | 91.099 | 79.841 |
| bijdragen derden | -42.307 | -5.686 | -1.273 | -6.023 |
| Totaal (netto) investeringsplan | 649.601 | 96.835 | 89.826 | 73.818 |
| Realistisch ramen (70%) | 51.673 | |||
| Aandeel instandhoudings-/vervangingsinvesteringen | 106.311 | 27.793 | 16.875 | 18.000 |
| Aandeel investeringen onderwijs | 364.171 | 19.828 | 35.719 | 29.160 |
| Overige investeringen | 179.119 | 49.214 | 37.232 | 26.658 |
| 649.601 | 96.835 | 89.826 | 73.818 |