De najaarsrapportage is een afwijkingenrapportage die per programma inzicht geeft in de verwachte voor- en nadelen in de exploitatie, reservemutaties, kapitaallasten en investeringen.
Totaal bedraagt de prognose van de najaarsrapportage 2025 een voordelig resultaat na bestemming van € 1.557.000. Dit resultaat is opgebouwd uit het saldo van de Kadernota 2026, de meicirculaire gemeentefonds 2025, actuele prognoses van de begrotingsprogramma's en actualisaties van reserves en investeringen.
Ten opzichte van de actuele begroting (€ 115.000 voordeel) verbetert het saldo met ca. € 1.442.000.
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
- meicirculaire gemeentefonds 2025: € 1.651.000 voordeel;
- afwijkingen exploitatie: € 515.000 voordeel;
- actualisatie investeringen : € 724.000 nadeel.
De individuele posten worden toegelicht binnen de verschillende programma's. De afwijkingen hebben een incidenteel karakter.