Hierbij biedt het college de najaarsrapportage 2025 aan. In deze najaarsrapportage rapporteren wij u over de uitvoering van de programmabegroting 2025, het bijbehorende investeringsprogramma en de geprognosticeerde (financiële) afwijkingen inclusief eventuele reservemutaties.
Het resultaat op basis van de prognose in de najaarsrapportage 2025 is € 1.442.000 voordeliger dan het saldo na de Kadernota 2026 (€ 115.000 positief). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de effecten van de meicirculaire gemeentefonds 2025 en per saldo een voordeel op de exploitatie.
Een financieel overzicht kunt u vinden in de financiële samenvatting.
Voor het lopende begrotingsjaar 2025 geldt dat de geprognosticeerde uitkomst is bepaald op basis van de realisatie in het eerste halfjaar van het lopende begrotingsjaar 2025 en een prognose over de resterende maanden. De uitgangspositie is het saldo van de begroting tot en met de kadernota 2026. De afwijkingen (mee - en tegenvallers) en de financiële gevolgen van voorstellen worden verwerkt in de begrotingswijziging die bij de najaarsrapportage 2025 is gevoegd.
Vertragingen in de realisatie, knelpunten in de capaciteit buiten, onvoorziene marktontwikkelingen en afwijkingen in de uitkomsten van grondexploitaties kunnen nog tot belangrijke afwijkingen leiden, die pas bij de jaarstukken 2025 bekend zullen zijn.
In de bijlage is nadere informatie opgenomen over inhuur derden. Het T-MPG 2025-2028 (Tussentijds MeerjarenProgramma Grondontwikkeling) wordt als separate bijlage bij de najaarsrapportage 2025 gevoegd.