| Investeringen (bedragen × € 1.000) | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2025 | Begroting 2026 (incl. restant 2025) | Actualisatie NJR 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stad en bestuur | ||||
| Meubilair | 350 | 64 | 86 | 161 |
| Publieke dienstverlening | 141 | 12 | 70 | - |
| Herinrichting raadszaal | 150 | 94 | 56 | 56 |
| Toegangspoortjes | 410 | 9 | 401 | 320 |
| Totaal | 1.051 | 179 | 613 | 537 |
| Duurzame stad | ||||
| Energietransitie - Vleermuizentoren | 71 | - | 71 | 71 |
| Idem (bijdragen derden) | -11 | - | -11 | -11 |
| Renovatie St.Papaver | 350 | - | 350 | 350 |
| Verduurzaming vastgoedportefeuille | 5.415 | 1.416 | 849 | 849 |
| Waterplan / klimaatadaptatie | 1.935 | 411 | 434 | 434 |
| Totaal Duurzame Stad | 7.760 | 1.827 | 1.693 | 1.693 |
| Bereikbare stad | ||||
| Adaptieve mobiliteitsagenda | 31.472 | 12.739 | 6.962 | 5.109 |
| Adaptieve mobiliteitsagenda - bijdrage van derden | -11.635 | -3.660 | -3.832 | -2.765 |
| Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan | 165 | - | 165 | - |
| Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan - bijdrage van derden | -83 | - | -83 | - |
| Reconstructie Buitenhofdreef | 10.954 | - | 750 | 150 |
| Reconstructie Buitenhofdreef - bijdrage derden | -4.750 | - | - | - |
| Herinrichting Prinses Beatrixlaan Zuid | 1.643 | 28 | 1.012 | 197 |
| Idem - bijdrage van derden | -1.056 | - | -676 | - |
| Vervanging parkeerautomaten | 620 | 150 | 120 | |
| Totaal Bereikbare Stad | 27.330 | 9.107 | 4.448 | 2.811 |
| Goed Wonen | ||||
| Ecologische zones TU Campus NZ en OW | 1.000 | 325 | 18 | 18 |
| idem - bijdragen derden | -1.000 | - | -500 | -500 |
| Parkeerplaats Roland Holstlaan | 410 | 55 | - | - |
| Verwerving Schieweg 13 | 2.700 | 3 | 2.697 | 2.697 |
| Idem bjdragen derden | -1.350 | - | -1.350 | -1.350 |
| Voorkeursrecht verwervingen Grex Gillis Delfia | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 |
| Totaal Goed Wonen | 2.760 | 383 | 1.865 | 1.865 |
| Schone en veilige stad | ||||
| Begraafplaatsen | 200 | - | 200 | 150 |
| Beheerplan civiele constructies | 40.005 | 17.632 | 3.261 | 6.413 |
| Beheerplan groen en water | 13.837 | 2.863 | 2.696 | 2.696 |
| Waterberging | 4.321 | 656 | 1.146 | 1.146 |
| Beheerplan openbare verlichting | 19.507 | 4.595 | 3.923 | 3.503 |
| Beheerplan wegen | 29.652 | 7.795 | 3.292 | 3.292 |
| Gasthuisplaats | 2.450 | 384 | 116 | 116 |
| Gelatinebrug | 27.777 | 847 | 1.414 | 600 |
| Idem - bijdrage van derden | -17.959 | - | - | - |
| Verbreding Delftse Schie | 4.967 | - | 4.967 | - |
| Idem - bijdrage derden | -1.040 | - | -1.040 | - |
| Gevel tot gevel | 6.554 | 729 | 2.972 | 2.972 |
| GO - OR bovenplanse voorzieningen | 4.100 | - | - | - |
| Integrale herinrichting Voorhof NW | 23.057 | - | - | - |
| Reconstructie Ireneboulevard (valt vriij) | - | - | 500 | - |
| Rioolinvesteringen kostenverhaal | 9.950 | 4.975 | 4.975 | 1.001 |
| Schieoevers (bovenwijkse) voorzieningen | 5.500 | - | - | - |
| Speelplekken | 4.146 | 1.540 | 496 | 583 |
| Aanvulling speelplekken Delft West | 510 | 37 | 417 | 260 |
| Stadsvernieuwing | 1.794 | 469 | 372 | 372 |
| Tractie | 1.447 | - | 278 | 335 |
| Uitbreiding Vulcanusweg | 184 | 166 | -16 | 18 |
| Verkeersvoorzieningen | 2.727 | 685 | 387 | 387 |
| Vervangen beheersysteem OR | 600 | 163 | 437 | 212 |
| Totaal | 184.286 | 43.536 | 30.793 | 24.056 |
| Investeringen (bedragen × € 1.000) | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2025 | Begroting 2026 (incl. restant 2025) | Actualisatie NJR 2025 |
| Samenleven, onderwijs en cultuur | ||||
| Binnen- en buitensport | 180 | 138 | 42 | 42 |
| Erfgoed - publieksvoorzieningen | 300 | - | - | - |
| IHP ISD/IGVO | 17.385 | 17.598 | -1.498 | -213 |
| IHP Bernadetta Maria | 6.051 | - | - | - |
| IHP CLD Hof van Delft | 15.127 | - | - | - |
| IHP sportcomplex CLD Molenhuispad | 45.196 | - | 836 | 200 |
| IHP Delfste Tuin | 10.155 | 3.171 | 4.974 | 6.615 |
| IHP Delftse Montessori | 7.573 | 577 | 2.091 | 2.091 |
| IHP Delftse Vrije School (Widar) | 6.233 | 2 | 601 | 601 |
| IHP Delftse Vrije School (Widar / Kinderopvang) | 2.500 | - | - | - |
| IHP Gabriëlschool | 5.619 | - | - | - |
| IHP Grotius Juniusstraat | 34.472 | - | 205 | 100 |
| IHP Grotius Juniusstraat - grond | 3.350 | - | - | - |
| IHP school Gillis Delfia | 8.272 | - | 200 | 200 |
| IHP Herman Broereschool | 7.780 | - | - | - |
| IHP Maurice Maeterlinckschool | 15.998 | 559 | 301 | 590 |
| IHP Maurice Maeterlinckschool - grond | 973 | - | 941 | - |
| IHP Mercurius met sportzaal | 31.342 | 30 | 285 | 285 |
| IHP Pleysier/ISK | 22.518 | 11.954 | 5.687 | 10.271 |
| IHP PO-school SO | 8.644 | - | - | - |
| IHP Sporthal Grotius | 6.859 | - | - | - |
| IHP Sporthal Westplantsoen (zie IHP sportcomplex CLD Molenhuispad) | - | - | - | - |
| IHP Stanislas VMBO /Junius (v)mboschool vervroegd | 21.851 | 79 | 62 | 62 |
| IHP Tanthof complexen | 33.127 | 1.128 | 1.549 | 1.549 |
| IHP stelpost (2028 tm 2030) | 59.059 | - | - | - |
| IHP stelpost (2026/2027) | 4.577 | - | 8.401 | 591 |
| Krakeelpolderweg - wissellocatie (vervalt) | - | - | 1.041 | - |
| Kwaliteitsverbetering gymzalen (7x 700K) | 5.263 | 51 | 1.381 | 685 |
| Marlotlaan - wissellocatie | 7.250 | 6.936 | 314 | 314 |
| Nieuwelaan - wissellocatie | 150 | 1 | 149 | - |
| OHP 2026 - uitbreiding Mgr.Bekkerschool | 144 | - | 144 | 144 |
| OHP 2026 - herstelkosten Cornelius Musiusschool | 112 | - | 112 | 112 |
| OHP 2026 - ingebruikname De Nieuwe Maan | 600 | - | 600 | 600 |
| OHP 2027 - 1e inrichting OLP en meubilair De Nieuwe Maan | 116 | 116 | - | |
| OHP 2027 - vervanging dakbedekking gymzalen Laurentius | 102 | 102 | - | |
| Museum Prinsenhof | 44.619 | 5.495 | 26.213 | 19.181 |
| Rietveldtheater | 4.941 | 85 | 4.691 | 500 |
| Ringpass velden | 8.200 | 762 | 2.671 | 1.200 |
| Sportaccommodaties KN2021 | 1.941 | 575 | 300 | 150 |
| Sportpark Kerkpolder veld 51 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 |
| Sportpark Kruithuisweg (blue birds) | 9.600 | 771 | 2.079 | 861 |
| Totaal | 459.179 | 49.912 | 65.590 | 47.731 |
| Economie en vastgoed | ||||
| Duurzame toekomst Westvest 9 | 10.487 | 4 | 9.758 | 198 |
| Het nieuwe kantoor (HNK) | 300 | - | 300 | 300 |
| Instandhouding gemeentelijk Vastgoed (OD177) | 60 | - | 60 | - |
| Instandhouding Theater de Veste | 1.955 | 3 | 1.952 | 200 |
| Totaal | 12.802 | 7 | 12.070 | 698 |
| Overhead | ||||
| Het nieuwe kantoor (HNK) | 3.012 | 2.774 | 238 | 50 |
| MJOP facilitair (overhead) | 5.479 | - | - | 230 |
| Integraal veiligheid- en hospitalityplan | 850 | - | - | 0 |
| ICT Investeringen | 16.135 | 4.060 | 966 | 966 |
| Verledden HNK | 750 | 8 | 642 | 742 |
| Totaal | 26.226 | 6.842 | 1.846 | 1.988 |
| Totaal (netto) investeringsplan | 721.394 | 111.793 | 118.918 | 81.379 |
| Totaal bruto investeringsplan | 760.278 | 115.453 | 126.410 | 86.005 |
| bijdragen derden | -38.884 | -3.660 | -7.492 | -4.626 |
| Totaal (netto) investeringsplan | 721.394 | 111.793 | 118.918 | 81.379 |
| Aandeel instandhoudings-/vervangingsinvesteringen | 136.845 | 39.515 | 31.002 | 17.746 |
| Aandeel investeringen onderwijs | 388.180 | 42.086 | 28.376 | 24.797 |
| Overige investeringen | 196.369 | 30.192 | 59.540 | 38.836 |
| 721.394 | 111.793 | 118.918 | 81.379 | |
| Mutatie jaarschijf 2026 | -37.539 |