Hierbij bieden wij de Najaarsrapportage 2026 aan. In dit document rapporteren wij u over de uitvoering van de Programmabegroting 2026, het bijbehorende investeringsprogramma en de geprognosticeerde (financiële) afwijkingen, inclusief eventuele reservemutaties.
Het resultaat op basis van de prognose in de Najaarsrapportage 2026 is circa € 3 miljoen voordeliger dan het saldo van de begroting 2026 na de Kadernota 2027 (€ 1,9 miljoen voordeel). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de effecten van de Meicirculaire gemeentefonds 2026 en per saldo een voordeel op de exploitatie.
Een overzicht vindt u in de financiële samenvatting.
De geprognosticeerde uitkomst is bepaald op basis van de realisatie in het eerste halfjaar van het lopende begrotingsjaar 2026 en een prognose over de resterende maanden. De uitgangspositie is het saldo van de begroting 2026 na de Kadernota 2027. De afwijkingen (mee - en tegenvallers) en de financiële gevolgen van voorstellen worden verwerkt in de 11e begrotingswijziging die bij de Najaarsrapportage 2026 is gevoegd.
Vertragingen in de realisatie, knelpunten in de capaciteit buiten, onvoorziene marktontwikkelingen en afwijkingen in de uitkomsten van grondexploitaties kunnen nog leiden tot belangrijke afwijkingen , die pas bij de Jaarstukken 2026 bekend zullen zijn.
In de bijlage is nadere informatie opgenomen over inhuur derden. Het Tussentijds MeerjarenProgramma Grondontwikkeling (TMPG) 2026-2029 volgt als separate bijlage bij de Najaarsrapportage 2026.
Het college van burgemeester en wethouders