Overige gegevens

Voor een toelichting op de indicatoren verwijzen we naar ‘Samen werken aan Delft: ambities meten’.  Samen met de vergelijkingscijfers BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) zijn dit de indicatoren. De beleidsindicatoren worden hieronder gepresenteerd per programma. Dit jaarverslag beslaat één jaar, de Staat van Delft kijkt verder door trends en ontwikkelingen te analyseren voor elke beleidsindicator. 

Bij zowel de beleidsindicatoren als de BBV-indicatoren rapporteren we het meest recente peiljaar. 

De smiley bij de beleidsindicator in het programma geeft in één oogopslag weer of we ons streefcijfer halen. Dit streefcijfer hebben we vooraf bepaald in de Programmabegroting 2023-2026. Door vooraf het streefcijfer te bepalen, ontstaat achteraf geen discussie over doelbereiking. In dit jaarverslag rapporteren we hoe we ervoor staan. Een groene smiley betekent dat we het streefcijfer halen, een neutrale smiley betekent dat we het streefcijfer net niet halen, een rode smiley betekent dat we het streefcijfer niet halen. Als het streefcijfer bijvoorbeeld een 8,0 is, betekent een score van een 8,0 of hoger een groene smiley, een score van een 7,7 / 7,8 of 7,9 een neutrale smiley (net niet gehaald), lager dan een 7,7 betekent een rode smiley. Als het streefcijfer 80% is, geldt hetzelfde. 80% of hoger betekent een groene smiley, 77%, 78% of 79% een neutrale smiley, lager dan 77% betekent een rode smiley.

*De 'regeling beleidsindicatoren gemeente' bepaalt dat de indicatoren voor 'overhead' uit eigen lokale gegevens berekend worden. Een landelijke vergelijking is, in tegenstelling tot de andere hierboven genoemde onderwerpen, niet beschikbaar.

Zoals gevraagd vanuit de commissie Rekening & Audit is onderstaand overzicht gemaakt met een nadere specificatie van de investeringen.

Ter toelichting daarbij:

1. Het begrote bedrag voor de jaarschijf 2025 betreft slechts een kasritme-inschatting van de uitgaven 2025. De essentie zit in de laatste kolom (restant krediet ultimo 2025).
2. Een over- of onderschrijding van de jaarschijf 2025 heeft geen gevolg voor de exploitatie 2025. Kapitaallasten worden pas opgenomen in de exploitatie vanaf jaar t+1 (jaar na oplevering).
3. Voor- of nadelen in de exploitatie in de toekomstige jaren zijn alleen aan de orde wanneer de cumulatieve uitgaven na oplevering van de investering lager of hoger uitvallen dan het toegekende investeringsbudget.

Inhoudelijke bijzonderheden bij de uitvoering van investeringen worden toegelicht onder de 3e W-vraag per programma.

Excel-tabel

Excel-tabel