Verbonden partijen en subsidies

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH)

SbJH voert namens de gemeenten taken uit voor een efficiëntie en adequate administratieve verwerking van de jeugdhulp. Opgedragen taken betreffen onder meer de ondersteuning van de aanbesteding en/of inkoop van jeugdhulp in lijn met de gewenste transformatie in de jeugdhulp, voorbereiden (en eventueel in mandaat aangaan) en het beheer van de contracten, de administratieve verwerking van transacties, en de monitoring van de uitvoering van de contracten en de analyse van de gegevens per gemeente.

Koppeling beleidsdoel(en)

Het SBJH faciliteert en ondersteunt de gemeenten in Haaglanden met contractbeheer en monitoring bij het behalen van de volgende beleidsdoelen:
- Versterken van het gewone opvoeden
- Tijdig inzetten van de best passende hulp
- Kinderen en jongeren groeien zo thuis mogelijk op
- Duurzaam veilig opgroeien
- Jeugdhulp en onderwijs werken effectief samen 

Op grond van artikel 2.8 van de Jeugdwet werkt de gemeente samen in de jeugdhulpregio Haaglanden (één van de 42 regio's in Nederland).

De landelijke Hervormingsagenda geeft gemeenten de opdracht om kostenbesparing te realiseren met het doorvoeren van diverse (lokale) maatregelen. Een aantal elementen, zoals beperken van de reikwijdte van de jeugdwet, eenvoudigere uitvoering en inkoop en versterken van de lokale teams, krijgen vorm binnen het proces om in Haaglanden tot nieuwe/herziene contracten voor de jeugdhulp te komen. 

€ 199.000

€  204.000

De GGD behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van:

• Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid; dit is nader uitgewerkt tot taken op het gebied van i) gelijke kansen op een goede gezondheid, ii) gezonde leefomgeving, iii) acute problemen publieke gezondheid, iv) veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt, en v) deskundige proactieve organisatie.

De VTH heeft als doelstelling:

• Het voorkomen van, en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daartoe vervult VTH de taken van de advies- en meldfunctie op het terrein van huiselijk geweld voor de gemeenten en is zij het expertisecentrum voor huiselijk geweld. 

Koppeling beleidsdoel(en)

Voor informatie en rapportages over gezondheid zie de gezondheidsgids, met onder meer, de Gezondheidsmonitor (GM) volwassenen en ouderen 2024 en de GM Jongvolwassenen 2024; bijvoorbeeld met gemeenteprofielen, van verslaving tot vaccinatiegraad.

De beleidsambities van de GGD zijn ontleend aan de notitie Gezondheidsbeleid van de gemeente, die zijn grondslag vindt in de rijksnota Gezondheidsbeleid en de akkoorden IZA, GALA, AZWA (zie blokje 'Ontwikkelingen' verderop in deze tabel). Deze ambities zijn: i) gelijke kansen op een goede gezondheid, ii) een gezonde leefomgeving, iii) regionale partner acute problemen publieke gezondheid en iv) veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt. 

In Jaarstukken 2025 van de GR staan behalve de financiële cijfers ook enkele overzichtscijfers, bijvoorbeeld over de wachtlijst van VTH  (blz. 33).

Verplicht op grond van:

• Wet publieke gezondheid, Wet op de lijkbezorging en wet Kinderopvang voert de GGD haar taken uit;
• de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 voert Veilig Thuis Haaglanden de gemeentelijke taken uit rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast stelt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals de norm om melding te doen bij Veilig Thuis bij (vermoedens van) acute en structurele onveiligheid. 

GGD:

1. Regionale uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) door onder andere het verder vormgeven van de regionale preventie-infrastructuur, het versterken van de kennisfunctie van GGD Haaglanden en het ontwikkelen van passende monitoring en evaluatie. Het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), getekend 8 september 2025, bouwt voort op het IZA en GALA.
2. Het versterken van de uitvoering van infectieziektebestrijding en advisering over een gezonde leefomgeving.
3. Intensiveren samenwerking met GGD Hollands Midden op het gebied van forensische geneeskunde om deze taak toekomstbestendig uit te kunnen voeren. 

VTH werkt samen met partners  specifiek aan:

1. Terugdringen van de wachtlijst en voortzetten van de ontwikkelde werkwijze daarin.
2. Expertiseontwikkeling over femicide.
3. Veilig Thuis Haaglanden volgt de landelijke ontwikkelingen rondom de inzet op vroegtijdig herkennen van rode vlaggen van intieme terreur en femicide. 
4. Tot slot wordt in 2026 naar verwachting een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Dit kan impact hebben op de werkzaamheden van Veilig Thuis. 

Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van opdrachtgever GGD - Veilig Thuis Haaglanden als ze verband houden met:

• Veranderingen in de taken van, of eisen aan, de GGD-Veilig Thuis die door externe autoriteiten worden opgelegd;
• Verandering in de bekostiging door de rijksoverheid van taken die direct door de Rijksoverheid worden bekostigd zoals de ASG-regeling;
• Calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten);
• Calamiteiten in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien);
• Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op één of meer van de GGD - VT taken;
• Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien 
  achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd;
• Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 25, lid 3 van de Regeling.

De ODH is een regionale uitvoeringsdienst die zich richt op de uitvoering en handhaving van diverse milieuwetten en de groene wetgeving. Het gaat daarbij om toetsing van meldingsplichten, vergunningverlening, adequaat toezicht op legale en mogelijk strijdige situaties, behandeling van overlastmeldingen en handhaving.

Andere deelnemende partijen zijn de gemeenten Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk, Wassenaar en de provincie Zuid-Holland.

Uitvoering van wettelijk taken in verband met vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieubelastende activiteiten en bodemtaken. De verplichte bundeling van middelen moet de kwaliteit van organisatie en uitvoering borgen en tegelijkertijd leiden tot een meer uniforme en efficiëntere uitvoering op regionaal niveau.

Koppeling beleidsdoel(en)

In de eerste twee trimesters van 2025 heeft de ODH de onderstaande aantallen op de VTH-taken gerealiseerd voor de gemeente Delft:

• Afgehandelde vergunningen: 2, (1 wijziging en 1 revisie)
• Afgehandelde meldingen MBA: 44
• Uitgevoerde controles: 605
• Handhavingsbesluiten: 22

Daarnaast adviseert de ODH desgevraagd ook op beleidsontwikkelingen en initiatieven. Voor meer informatie zie de jaarimpressies en de pdf jaarcijfers aldaar in de link.

Een verplichte samenwerking op grond van de Omgevingswet (art 18.21) en de regio-indeling op basis van de Ministeriële Regeling (op basis van afspraken tussen het Rijk, IPO en de VNG)

Doorontwikkeling van taakuitvoering, dienstverlening en organisatie: 

• Doorontwikkeling taakuitvoering Omgevingswet en groene wetten 
• Vormgeven ketensamenwerking
• Versterken regionale samenwerking met de overige omgevingsdiensten binnen Zuid-Holland
• Doorontwikkeling organisatie
• Meedenken met en adviseren aan deelnemers in beleidsvorming, grote ontwikkelingen en uitdagingen in de fysieke leefomgeving
• Borging van kennis en expertise
• Versterken informatievoorziening en datahuishouding

• Implementatie Koersplan ODH 2024-2028
• Hogere (kwaliteits)ambities vanuit Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel en onzekerheden vanuit financiering vanuit het Rijk
• De ODH gaat het financieringsstelsel in de komende jaren herijken en daarbij ook het financieel verdeelmodel onderzoeken. Dit zou een verhoging van de deelnemersbijdrage voor Delft kunnen betekenen. 
• De Omgevingsdienst heeft de gevraagde bezuiniging weten te bewerkstelligen door een combinatie van generieke maatregelen en vermindering op de uitvoering van het jaarwerkplan. De vermindering heeft plaatsgevonden door een niet wettelijke taak te schrappen, verminderen op de uitvoering van de wettelijke taken is niet verantwoord.

De VRH voert uit en behartigt de belangen van de gemeenten in de regio Haaglanden op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer. De gemeenten (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) besturen en de VRH voert uit met gezamenlijke beleidsvorming.

De VRH is verantwoordelijk voor risicobeheersing (door middel van planvorming, toetsing en opleiden) en crisisbeheersing (door het beheren van de multidisciplinaire crisisorganisatie en het actief uitvoeren van operationele taken ten tijde van incidenten en crises). Door dit vanuit een gemeenschappelijke regeling te doen, kan er centraal materiaal en middelen worden ingekocht, kunnen specialismes verdeeld worden en is er uniformiteit in de werkwijze.

Koppeling beleidsdoel(en) 

Voor een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden in 2025, heeft de VRH het jaaroverzicht 2025 opgesteld. (www.vrh.nl/over-de-vrh/documenten/jaarstukken-veiligheidsregio-haaglanden) 

Wettelijke verplichte deelname (wet Veiligheidsregio’s: artikel 8 [wijziging per AMvB])

De negen gemeenten in Haaglanden werken intensief samen op het gebied van de gemeentelijke taken op het gebied van crisisbeheersing. Hierbij worden gezamenlijk plannen, piketten en vakbekwaamheidsprogramma’s ontwikkeld en beheerd.

2025 stond voornamelijk in het teken van de (Landelijke) Weerbaarheidsopgave. Alle gemeenten moeten zich voorbereiden op de situatie van 72 uur stroomuitval. Ook hulpverleningsorganisaties en nutsbedrijven moeten zich hierop voorbereiden. De veiligheidsregio heeft gekozen om zich eerst te richten op haar eigen bedrijfscontinuïteit en het borgen van inzet van de hulpdiensten.

De thema's energietransitie en stedelijke verdichting bleven aandachtspunten in 2025. Cyber continuïteit (inclusief alarmering en onderlinge communicatie) zijn gesignaleerd als kwetsbaarheden in het kader van weerbaarheid. 

De Veiligheidsregio heeft in 2025 ook een evaluatie laten uitvoeren van haar financieel verdeelmodel. Hierbij zijn alle gemeenten geïnterviewd. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet gedeeld met de deelnemers. De evaluatie en het proces tot het komen tot een nieuwe verdeelsystematiek zal zich in 2026 voortzetten. 

De VRH heeft een weerstandsvermogen van 1,0.  Belangrijke geïnventariseerde risico's zijn:  dat binnen het loopbaanbeleid voor operationele brandweermensen duurzame inzet (tot aan regulier pensioen) niet slaagt, forse kostenstijging ten bate van vrijwilligers door van toepassing verklaring van de WNRA,  niet-verzekerbare risico zoals letsel of  overlijden bij terrorismegevolgbestrijding, cyberdreiging en nieuwe PTSS-regeling,     

Efficiënte heffing en inning van decentrale belastingen zoals OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterschapsbelasting.

Koppeling beleidsdoel(en)

Realiseren van belastingopbrengst naar ramingen in de begroting.

Geen verplichting tot deelname

Beleidstaak ligt bij de deelnemers. De RBG zal alleen geld aantrekken voor de uitvoeringstaak. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats en er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten zoals derivaten. De belastingopbrengsten voor de deelnemers vallen buiten de financieringsparagraaf.

3%

7%

Uitvoering van de wettelijke afvalinzamelingstaak / hogere efficiëntie en kwaliteit door de samenwerking.

Koppeling beleidsdoel(en)

Zie infographic onderaan https://www.avalex.nl/over-avalex-2/

Geen wettelijke verplichting tot deelname

Stijging kosten door overheidsmaatregelen (onder andere belastingverhoging op verbranding). De plannen voor sloop en (ver)nieuwbouw van de locatie Delft zijn in 2025 verder ontwikkeld en zal waarschijnlijk in 2027 gaan plaats vinden. 

In 2025 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor de invoering van het restafvaltarief in de gemeente Midden-Delfland vanaf 2026. Dit heeft veel inspanning gevraagd van die gemeente en Avalex. De opgedane kennis en ervaring neemt Avalex mee in het verder innoveren van de dienstverlening om betere afvalscheiding in alle deelnemende gemeenten te realiseren.

De deelneming door Avalex in HVC betekent een maximale garantstelling voor Delft van € 24,5 miljoen waar een provisie tegenover staat van 1%. Risico's voor Avalex zijn verder personeelstekort door arbeidsmarkttekorten en onvoorzien hoge prijsstijgingen en beperkte beschikbaarheid van materialen bij leveranciers. Zie voorts paragraaf weerstandsvermogen begroting Avalex (sectie 2.4). De weerstandsratio van Avalex is 0,8. 

16%

15%

0%

0%

De MRDH is de vervoersautoriteit en heeft als een belangrijke taak het aanbesteden van de OV-concessies voor het stads- en streekvervoer. De MRDH investeert in de aanleg van (regionale) infrastructuur voor auto, fiets en openbaar vervoer. De MRDH helpt bij het realiseren van de investeringsagenda van Delft op het gebied van bereikbaarheid. Voor het economische vestigingsklimaat zet de MRDH zich in voor toekomstbestendige arbeidsplaatsen, het verhogen van de (innovatieve) productiviteit en bedrijvigheid en het creëren van voldoende ruimte voor economische activiteiten op de juiste plek.

Koppeling beleidsdoel(en)

Via mobiliteitsverbeteringen draagt Delft met de MRDH bij aan de energietransitie en aan de duurzame en veilige bereikbaarheid van de groeiende stad. In het Delftse mobiliteitssysteem staat de voetganger op de eerste plaats, als schoonste vorm van vervoer, die de minste ruimte inneemt. Daarnaast stimuleren we ook het gebruik van de (deel)fiets en het openbaar vervoer. Voor de langere termijn willen we samen met de MRDH en de concessiehouders het OV-systeem versterken. 

De MRDH versterkt de (regionale) economie door het krachtige Delftse ecosysteem, dat werkt als permanente kraamkamer voor innovaties en innovatieve bedrijven, te ondersteunen met fondsen en (kennis)bijeenkomsten. Zo werkt Delft met de MRDH onder meer aan innovaties in de energievoorziening voor kantoren en bedrijventerreinen bij het realiseren van ruimte voor ondernemen. Bovendien wordt de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven verbeterd door cofinanciering van het campus ecosysteem, de aansluiting innovatieve opleidingen op de arbeidsmarkt te onderzoeken en campusnetwerkbijeenkomsten te organiseren. Ook worden zo de mogelijkheden verkend om talent aan te trekken en te behouden voor Delft. 

In jaarverslag 2024 rapporteert de MRDH in tabel hoe ze bijdroeg aan ieder doel en de status van alle activiteiten.

De MRDH is een vrijwillig samenwerkingsverband. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft vanuit het Rijk de status van vervoerregio en daarmee ook wettelijke taken rond verkeer en vervoer. Om die reden is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 21 gemeenten. De MRDH is bovendien directe ontvanger van de rijksmiddelen voor regionaal verkeer en vervoer en subsidieverstrekker voor lokale bereikbaarheidsprojecten.

De Strategische agenda 2023- 2026 van de MRDH bevat de hoofdopgaven: 1 - Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren, 2 - Toekomstbestendige economie stimuleren, 3 - Actieve (fiets) en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren, 4 - Vernieuwen van werklocaties, 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk, 6 - Herstellen van het OV-systeem. Over de MRDH-visie op het economisch vestigingsklimaat en de mobiliteitsvisie heeft in 2025 een zienswijzes zijn opgehaald bij de raden van de deelnemende gemeenten. 

De tien jaar samenwerken in de GR MRDH is uitgebreid geëvalueerd. In het Actieplan evaluatie MRDH hebben de deelnemende gemeenten de gewenste verbeteringen in de samenwerking vastgelegd. En na beantwoording van de zienswijzen over het Actieplan heeft de MRDH op 11 juli 2025 het Actieplan vastgesteld. De implementatie van het Actieplan is gestart in Q4 2025.

De risico's voor het economisch vestigingsklimaat zijn beperkt en kunnen uit het weerstandsvermogen worden gedekt. Voor de projecten voor de bereikbaarheid en openbaar vervoer gaan de risico's die uitstijgen boven het weerstandsvermogen ten koste van uitvoering van andere projecten (faseren). Daarnaast zijn er risico's met lage kans in verband met de financiering van OV- maatschappijen en verlenen van (rail)concessies en de Verordening bussenlening ten behoeve van de elektrificatie.

1,9%

1,0% 

Samenwerking Delft-Rijswijk op het gebied van ICT-beheer (bedrijfsvoering). Deze GRB is opgericht om de IT-infrastructuur en werkplek van de gemeente Delft en Rijswijk onder te brengen om daarmee kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen en kosten te beperken. Beide gemeenten voeren zelf applicatiebeheer en functioneel beheer uit. Het bestuur van de GRB Delft-Rijswijk stelt het ICT-pakket vast gericht op werkplek, netwerk, informatiebeveiliging en hosting. Dit pakket bevat zowel gezamenlijke diensten als diensten per gemeente. De governance-afspraken zijn zodanig dat de organisatie geen eigen (vrije) exploitatieruimte kent, er geen leningen worden afgesloten en geen eigen vermogen wordt opgebouwd. 

Efficiëntie in effectief ICT-beheer (bedrijfsvoering) van voldoende kwalitatief niveau.

Koppeling beleidsdoel(en)

De GRB levert ondersteunende diensten om de uitvoering van de beleidsdoelen van beide gemeenten mogelijk te maken. Periodiek wordt er een evaluatie uitgevoerd, en werkt de GRB aan de realisatie van de aanbevelingen uit het evaluatierapport. In 2027 zal de GRB opnieuw worden geëvalueerd, en zal het evaluatierapport worden gedeeld met de raad.

geen verplichting tot deelname

Vanaf 2024 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de diensten en het kwaliteitsniveau. Bij deze herziening van de dienstverleningsovereenkomst zijn heldere afspraken gemaakt met als doel meer inzicht en overzicht te creëren. De ontwikkelingen rond ICT gaan snel, met name als het gaat om werken in de cloud. Steeds meer applicaties worden als dienstverlening afgenomen (verSaasing: software as a service). De betekenis hiervan voor de GRB en de mogelijke ontwikkeling naar een regieorganisatie worden afgestemd met de deelnemers. In 2025 en 2026 vinden er verschillende strategische sessies plaats met de deelnemers en de GRB over de doorontwikkeling van de GRB. In 2026 wordt er gestart met het proces van een nieuwe evaluatie, om deze in 2027 aan te kunnen bieden aan de raad. 

Voor de risico's in IT-beheer zoals cyberattacks zie paragraaf bedrijfsvoering en de paragraaf Weerstandsvermogen - risicoprofiel. Uitdaging voor de GRB is de dienstverlening aan te laten sluiten op de wensen en eisen van de deelnemers (en eventuele verschillen tussen de deelnemers) in een snel veranderende wereld. Risico’s voor de GRB zijn verstoringen van de IT-dienstverlening en bedreigingen voor de informatiebeveiliging. Hier zijn verschillende beschermings- en beheersingsmaatregelen voor ingericht.

Gemeenschappelijke regeling: bedrijfsvoeringsorganisatie

n.v.t.

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)

De coöperatie heeft als doel gezamenlijk met aanliggende gemeenten de belangen te behartigen van natuur, landschap en openlucht recreatie en het beheer, onderhoud en exploitatie van de natuur- en recreatiegebieden in Midden-Delfland. De gebieden die de gemeente Delft in beheer bij de CBG heeft ondergebracht zijn Abtswoudse Bos, Ackerdijkse Bos en Kerkpolder. 

Koppeling beleidsdoel(en)

Wij zijn de pilotgemeente om hondenbeleid vorm te geven, zodat in het gehele gebied dezelfde regels gelden, veiligheid geborgd is voor ruiters en fietsers en dat daar ook op gehandhaafd kan worden. Hier wordt rekening gehouden met de wensen van de inwoners en ambtelijk om duidelijkheid te creëren in losloopgebieden en rustgebieden. Ook wordt er meer richting gegeven aan biodiversiteit in het gebied in samenwerking met LTO, gemeenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast wordt in 2026 meer aandacht besteed aan de lopende programma's 1 en 2 om meer te gaan sturen op de projectuitvoering. 

• In de begroting is een indexatie van 5,2% van toepassing voor de prijsstijging op de ramingen voor 2026 opgenomen waar relevant. Deze indexatie is gebaseerd op het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond. 
• De deelnemersbijdragen vanaf 2026 zijn gebaseerd op het geharmoniseerde model. Na 2026 zijn de deelnemersbijdragen niet verder geïndexeerd.

De gemeente is actief lid van de coöperatie en draagt haar deel bij aan de exploitatie. 

Risico's zijn beperkt door langjarige samenwerking. De dienstverlening door SBB is gebaseerd op de Samenwerkingsovereenkomst CBG-SEG-SBB over de periode 2021 t/m 2025 en de daarop gebaseerde Uitvoeringsovereenkomst. Voor de jaren 2026-2029 is de intentie van de betrokken partijen de samenwerking voort te zetten. 

Met ingang van 2026 wordt de ‘vaste’ boekjaarsubsidie (à € 111.500) van de provincie vervangen door de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden. De te verwachten bijdrage is afhankelijk van het aantal hectare aan recreatiegebied dat de provincie toerekent voor de CBG. Dit hoeft niet nadelig uit te pakken, maar de hoogte ervan zal jaarlijks fluctueren wat het meerjarig begroten lastiger maakt. Op dit moment is de portal van de provincie nog niet vrijgegeven. Hierdoor is de subsidie voor komende jaar nog onbekend. Om de begroting sluitend te krijgen, is ingestemd het tekort uit de algemene reserve tijdelijk te bekostigen.

Financiële gegevens

Yes!Delft is een BV waarin de gemeente minderheidsaandeelhouder is. TU Delft Services BV (TU Delft) en de Erasmus Universiteit zijn eveneens aandeelhouders.

Aantrekken, behouden en vernieuwen bedrijvigheid. Ondersteunen studenten, professionals, wetenschappers in het succesvol oprichten van een eigen onderneming met een technologisch product of proces als basis.

Koppeling beleidsdoel(en)

De activiteiten van YES!Delft dragen bij aan de groei van technische startups in Delft en daarmee aan de volgende beleidsdoelstellingen uit de Ruimtelijke Economische Visie (2018) van gemeente Delft:
• Delft doorontwikkelen als stad van innovatie en technologie;
• De realisatie van 10.000 extra banen op álle niveaus tot aan 2040.

YES!Delft heeft na 2025 een financieringsopave met als basis de in 2023 vastgestelde strategie. De aandeelhouders van YES!Delft blijven in gesprek over haar financiële positie. 

De gemeente draagt bij in kapitaal en exploitatie.

Financiering van YES!Delft op de lange termijn is en blijft een aandachtspunt

InnovationQuarter BV is sinds 2014 de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Aandeelhouders zijn ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Zuid-Holland, Stichting Holdingsfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID), gemeenten Rotterdam, Leiden, Delft, Den Haag, Dordrecht en Westland, Technische Universiteit Delft, Libertatis Ergo Holding (Universiteit Leiden), Erasmus MC Holding, Leids Universitair Medisch Centrum

De economische structuur van de regio duurzaam versterken en het innovatief vermogen van Zuid-Holland ontsluiten door het aantrekken, behouden en vernieuwen van bedrijvigheid in de provincie. 

Koppeling beleidsdoel(en)

De activiteiten van InnovationQuarter BV dragen bij aan de doelen van de gemeente Delft zoals omschreven in de Ruimtelijk Economische Visie 2030:

• De realisatie van 10.000 extra banen op álle niveaus tot aan 2040
• De realisatie van 100.000 m2 extra bedrijfsruimte tot aan 2040;
• Delft doorontwikkelen als stad van innovatie en technologie.

InnovationQuarter (IQ) heeft in 2025 gewerkt aan de realisatie van de doelen uit de in 2023 opgestelde meerjarenstrategie die de richtlijn vormt voor hun werkzaamheden tot en met 2026.

IQ richt zich op de maatschappelijke vraagstukken in sectoren met een sterke technologische focus, waaronder Energie & Chemie, Life Sciences & Health, Maritiem & Haven, Digital Technology & Cybersecurity, High Tech Maakindustrie & Aerospace en Horticulture & Food.

De gemeente draagt bij in kapitaal en exploitatie.

In de voorlopige jaarrekening 2025 zijn vooralsnog geen materiële onzekerheden ten aanzien van de continuïteit geïdentificeerd.

Delft Support BV is uitvoerder van gemeentelijke taken in het sociaal domein met 100% van de aandelen in eigendom van de gemeente. Delft Support vormt de lokale toegangsorganisatie voor de inzet van jeugdhulp en begeleiding en voorzieningen vanuit de Wmo.

Zelfstandig en onafhankelijk kunnen beslissen over inzet van jeugdhulp en begeleiding en voorzieningen vanuit de Wmo met efficiënte bedrijfsvoering.

Koppeling beleidsdoel(en)

Delft Support heeft cliëntportaal ontwikkeld en in gebruik genomen. Twee pilots met samenwerkingsorganisaties hielp in ondersteuning van cliënten met onbegrepen gedrag. Aantal meldingen voor WMO steeg gestaag verder en door sturing door Delft Support en de gemeente is de wachttijd beheersbaar gebleven. De wachttijd voor gezinnen is fors teruggebracht, terwijl het aantal aanmeldingen verder steeg. 

Zie voor overige doelen en onderbouwende cijfers het jaaroverzicht: Jaaroverzichten - Delft Support jaarverslagen terugblik. 

Opdrachtgever wettelijke taken op domein jeugd en wmo en enig aandeelhouder. 

Landelijke ontwikkelingen zoals Hervormingsagenda, GALA, IZA/RIGA en Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming hebben invloed op de uitvoering van de diverse wetten door Delft Support. Delft Support is mede betrokken bij de stappen die de gemeente zet in het welzijnswerk in Delft: dat wil zeggen dat de werkzaamheden naadloos moeten aansluiten bij de nieuwe andere verbonden partij Delft voor Elkaar. 

In jaarrekening 2025 correctie van €126k in overleg met accountant in vermogenspositie eind jaar 2024.

Met Data Protection Impact Assesment (DPIA) zijn risico's voor databeveiliging in beeld gebracht en maatregelen genomen; met behulp van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de risico's voor het personeel in kaart gebracht en maatregelen genomen en deels in voorbereiding. Het risico voor de uitvoeringsorganisatie bestaat met name uit een mogelijk tekort aan personeel als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Werkse! Holding BV (100% dochteronderneming van de gemeente) is een onderdeel van Werkse! Organisatie, waar ook de gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen onder valt. De taken omvatten: ontwikkelen, plaatsen en begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkse! voert in opdracht ook taken uit voor gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Op bestuurlijke afstand ondernemend kunnen optreden in opdrachtverwerving voor arbeid voor de doelgroep.

Koppeling beleidsdoel(en)

Werkse! biedt dienstverlening aan inwoners die elders niet aan het werk komen, verstrekken arbeidsgerichte opleidingen en helpen uitkeringsgerechtigden bij het vinden van een baan. Zie https://www.werkse.nl/over-ons-over-werkse/ en voor meer informatie bekijk het sociaal jaarverslag https://werkse.jaarverslag.org/

Opdrachtgever van gemeentelijke taken en enig aandeelhouder. 

De sociale werkvoorziening wordt afgebouwd en in plaats daarvan komt beschut werk. Dat betekent dat een deel van de doelgroep die voorheen onder de WSW viel nu volgens landelijke kaders regulier aan het werk dient te kunnen. De praktijk blijkt weerbarstiger waardoor Werkse! middels allerlei re-integratievoorzieningen deze doelgroep gedeeltelijk blijft bedienen. Daarnaast is er jaren sprake van arbeidsmarktkrapte. Dat brengt extra uitdagingen voor Werkse! met zich mee, omdat de toeleiding van inwoners naar werk die nu nog bijstand ontvangen gemiddeld genomen intensiever is dan een paar jaar geleden. 

Wijziging taakopdracht met onvoldoende kostendekkende middelen van Rijk, economische verschuiving met onvoldoende arbeidspotentieel voor doelgroep, wijziging samenstelling participatiebestand bemoeilijkt plaatsing op betaald werk. Voor de organisatie bestaat risico op digitale criminaliteit (hacks, datagijzeling) en tekort aan personeel voor de taakuitvoering.

Delft voor Elkaar BV is uitvoerder van gemeentelijke beleid in het sociaal domein (welzijnswerk) met 100% van de aandelen in eigendom van de gemeente. Delft voor Elkaar is als lokale uitvoeringsorganisatie in de sociale basis actief.

Het doel is het versterken van de sociale basis van de inwoners van de gemeente Delft. Delft voor Elkaar draagt hieraan bij door ondersteuning in de wijken dichtbij inwoners te bieden, te mobiliseren en te faciliteren zodat zwaardere hulpvragen voorkomen kunnen worden.

Delft voor Elkaar zet in op het actief betrekken van inwoners bij het stimuleren en faciliteren van ontmoeting in de wijken zodat het sociaal netwerk rondom inwoners versterkt wordt. Met als doel om de samenredzaamheid en de sociale veiligheid in een buurt of wijk te vergroten.

Delft voor Elkaar zet daarnaast in op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners vanuit de inclusieve benadering dat iedereen mee doet en ertoe doet.

Bij het bovenstaande wordt uitgegaan van wat inwoners zelf kunnen, door inwoners te activeren, en door inwoners in staat te stellen hun eigen leven en omgeving vorm te geven.

Koppeling beleidsdoel(en)

In 2025 heeft de organisatorische omzetting plaats gevonden. Delft voor Elkaar is omgevormd van een netwerkorganisatie van vier samenwerkende organisaties met een subsidierelatie naar een zelfstandige vennootschap met een formele overgang van onderneming.

Landelijke akkoorden zoals, het GALA, IZA/RIGA, AZWA, Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zijn gericht op de beweging van zorg naar preventie en gezondheid. Met de nieuwe inrichting van Delft voor Elkaar geeft de gemeente uitvoering aan het welzijnswerk binnen de uitgangspunten en doelen van de visie op de sociale basis en dienen de werkzaamheden passend aan te sluiten bij de afspraken en uitvoering van andere maatschappelijke organisaties zoals Delft Support.

Bij de oprichting is notarieel vastgelegd dat Delft voor Elkaar BV een verlengd boekjaar kent vanaf oprichtingsdatum 30 juli 2025 tot en met 31 december 2026. Dus begin 2027 levert de BV haar eerste jaarrekening op.

Opdrachtgever uitvoering beleid voor de sociale basis én enig aandeelhouder (100% eigenaar).

De risico’s bij de vorming van de BV zijn adequaat gemanaged. Met de start van de werkzaamheden in de vennootschap volgt in de loop van 2026 een risico-inventarisatie voor de BV in vol bedrijf.

ParkerenDelft BV (voorheen Parking Delft of Integraal Parkeerbedrijf Delft) is 100% dochteronderneming van de gemeente.

Uitvoeren van het parkeerbeleid Delft en de exploitatie van parkeergarages.

Koppeling beleidsdoel(en)

ParkerenDelft geeft rechtstreeks uitvoering aan parkeer beleidsdoelen als parkeren voor verschillende doelgroepen (inwoners, bezoekers, ondernemers en voor gehandicapten), een autoluwe binnenstad en toegankelijkheid van de stad met behulp van parkeergarages.

Enig aandeelhouder én opdrachtgever straatparkeren. De uitvoerende taken op het gebied van straatparkeren zijn middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) door de gemeente belegd bij ParkerenDelft BV

ParkerenDelft voert een dialoog met de stad om te kijken waar kansen en/of verbeteringen zijn op het vlak van parkeren. De bezettingsgraden van de garages zijn weer op het niveau van vóór de coronatijd. De gemeente werkt aan een parkeertransitie.

ParkerenDelft heeft de vervanging van een aantal parkeerautomaten in garages voorbereid, waarbij de cashbetalingen worden uit-gefaseerd. De kosten van contante geldverwerking staan niet meer in verhouding tot het aandeel cashbetalingen (2-3%).

voor activiteiten straatparkeren cf.
Dienstverleningsovereenkomst

Netwerkbedrijf

Koppeling beleidsdoel(en)

Geen (de gemeente heeft hier een maatschappelijk (verplichte) rol en geen direct beleidsdoel).

Publieke aandeelhouder (energienetwerk in de gemeente)

Gezien de energietransitie zal Stedin in de toekomst grote investeringen moeten gaan doen. In december 2023 is de rijksoverheid aandeelhouder geworden bij Stedin met aandelen ter waarde van € 500 miljoen. Tevens zijn enkele gemeenten in het verzorgingsgebied van Stedin toegetreden. Hierdoor is het aandelenbelang van de gemeente Delft gedaald van 2,15% naar 2,135%. Dividend voor de komende jaren zal zich bewegen tussen ongeveer € 1 miljoen en € 1,5 miljoen voor de gemeente Delft, naast de uitkering per jaar voor de cumulatief preferente aandelen van € 146.000.

121.380 aandelen a € 100 nominaal; niet op de balans geactiveerd.  En 10.152 cumulatief preferente aandelen.

n.v.t.

Delft is onderdeel van een groep van 15 gemeenten in Zuid-Holland die Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE) vormen die 50% aandeelhouder is van Evides N.V.  De andere 50% is in bezit van Agua B.V. met als aandeelhouders de provincie Zeeland en 13 Zeeuwse, 2 Brabantse en 1 Zuid-Hollandse gemeenten.

Beheren en exploiteren van een waterbedrijf

Koppeling beleidsdoel(en)

Geen (de gemeente heeft hier een maatschappelijk (verplichte) rol en geen direct beleidsdoel)

Aandeelhouder met in totaal 31 gemeenten en provincie Zeeland, waarmee Evides N.V. geheel in overheidshanden verkeert.

De BNG Bank is een bank ten dienste van de overheid en Delft neemt deel sinds de oprichting in 1914. Aandeelhouders zijn gemeenten door het hele land en de rijksoverheid is de grootste aandeelhouder met 49% van de aandelen.

De BNG Bank draagt met haar dienstverlening bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten voor de financiering van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Koppeling beleidsdoel(en)

Geen (de gemeente heeft hier een maatschappelijk (verplichte) rol en geen direct beleidsdoel).

Aandeelhouder sinds de oprichting en klant bij de bank.

0,085% van het geplaatst aandelen kapitaal.  De BNG Bank keert 50% van het netto resultaat uit in de vorm van dividend. Ontvangen dividend in 2025 over boekjaar 2024 is €  119.000. Te ontvangen dividend in 2026 over boekjaar 2025 is €  67.000

 Soort subsidie

Verleend bedrag

Begrotingspost

 €                                 14.776.342

Eenzaamheid

 €                                        174.741

Verduurzamen woningen

 €                                        285.000

Verbinding in Delft

 €                                 10.886.228

Inzet woningcorporaties

 €                                        130.928

Tijdelijke evenementen in de wijk

 €                                        121.500

Jeugd

 €                                    4.182.638

Onderwijs

 €                                    5.470.284

Onderhoud speeltuinen

 €                                           51.692

Cultuur

 €                                    1.170.459

Evenementen

 €                                        290.526

Economie

 €                                    1.512.082

Schuldhulpverlening

 €                                        109.000

Armoedebestrijding

 €                                        110.651

Eindtotaal

 €                                 39.272.071

Maatschappelijke initiatieven

Verleend bedrag

Participatie van inwoners

 €                                        125.895

Eigen kracht en gezamenlijke kracht

 €                                             4.098

Eigen kracht van inwoners van Delft

 €                                           31.310

Goed sociaal klimaat en veiligheid

 €                                           77.825

Duurzaamheid en Delfts milieu

 €                                           42.919

Subsidie Wijken

 €                                           94.421

Subsidie Samen maken we de stad

 €                                           55.400

80 jaar Vrijheid

 €                                           33.700

Straatfeestsubsidies

 €                                           30.000

Eindtotaal

 €                                        495.568

Overige regelingen

Verleend bedrag

Creatieve makers 2025

 €                                           11.000

Delfts Sportakkoord

 €                                           56.832

Impuls Jongerencultuur

 €                                        177.823

Onderhoudssnoei monumentale bomen

 €                                                  752

Noodsteun energiekosten

 €                                              1.034

Duurzaamheidsubsidie

 €                                         352.450

Joods Erfgoed

 €                                         150.000

Incidenteel

 €                                     6.109.679

Eindtotaal

 €                                     6.859.570