Programma-verantwoording

De doelstelling van het programma Raad omvat het waarborgen van een democratisch bestuur, dat effectief, doelmatig, transparant en betrouwbaar functioneert. De betrokkenheid van inwoners bij het politiek bestuur van de gemeente is daarbij van wezenlijk belang voor het draagvlak van genomen besluiten.

Beleidstoelichting
De gemeenteraad heeft 39 leden die allemaal inwoner zijn van Delft. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij alle inwoners van onze stad. De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van de gemeente en vormt samen met de burgemeester en het college het bestuur van Delft. De gemeenteraad bepaalt de (financiële) kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voor Delft moet uitwerken en uitvoeren. Daarnaast controleert de gemeenteraad of het college het beleid naar behoren uitvoert en (onvoorziene) problemen afdoende aanpakt. Hierbij geeft de gemeenteraad ook invulling aan haar volksvertegenwoordigende rol door in actieve verbinding met de stad te staan. Bij deze taken worden de gemeenteraadsleden ondersteund door een aantal commissieleden.

Het resultaat wijkt € 92.000 negatief af van de begroting.

Conform artikel 6, tweede lid van de Verordening Delftse Rekenkamer 2023 wordt voorgesteld het restant van het budget van de Delftse Rekenkamer van 2025 over te hevelen naar het budget voor 2026. Dit betreft een bedrag van afgerond € 4.500.

Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar. Dit jaar is de Staat van Delft toegevoegd als bijlage. 

We streven ernaar om tussen 2025 en 2030 het vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders te laten stijgen naar het rapportcijfer 7. Dat is ambitieus, maar het laat zien waar we voor staan en waar we op inzetten. Dit betreft een gezamenlijke inspanning, waar we met het college en de hele ambtelijke organisatie hard voor werken. 

Waardering gemeentelijke dienstverlening
Als input voor deze indicator gebruiken we de tweejaarlijks Omnibusenquête. De Omnibusenquête 2025 staat op dit moment nog open. De cijfers van 2025 zullen in het eerste kwartaal van 2026 bekend zijn. In 2023 waardeerden inwoners de gemeentelijke dienstverlening in het algemeen met een 7,8.

Het resultaat wijkt € 460.000 negatief af van de begroting.

0.1 Bestuur     € 769.000 nadeel (€ 2.000 hogere baten, € 770.000 hogere lasten)
Het tekort bij Bestuur is hoofdzakelijk te verklaren door exogene factoren, namelijk de aanvullende dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen voor de dekking van de pensioenaanspraken van huidige en voormalige bestuurders.
De Commissie BBV heeft in december 2025 een uitspraak gedaan over de uitgangspunten en het Appa-fonds. Vervolgens heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een circulaire gepubliceerd gebaseerd op deze uitspraak. Het resultaat is dat de gemeente een voorziening op basis van grondslagen voor individuele waardeoverdrachten én aanvullend een voorziening voor het Appa-fonds dienen aan te houden. De redenering is dat de gemeente tot de overdrachtsdatum van het Appa-fonds individuele waardeoverdracht moet blijven faciliteren. Tegelijkertijd dient de gemeente rekening te houden met opslagen die horen bij een collectieve overdracht naar het Appa-fonds. De aanvullende dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen betreft een bedrag van € 1.093.000, die benodigd is boven het begrote bedrag van € 727.000. Deze overschrijding wordt deels gecompenseerd door minder lasten op uitvloeiingsregelingen voor een bedrag van € 207.000.

0.2 Burgerzaken     € 280.000 voordeel (€ 110.000 lagere baten, € 391.000 lagere lasten)
De afwijking op de begroting bij Burgerzaken wordt grotendeels veroorzaakt door het budget Verkiezingen en Ontwikkelkosten Dienstverlening.
De onderschrijding van het budget Ontwikkelkosten Dienstverlening komt door herfasering van projecten. Daarnaast willen we meer inzetten op proactieve dienstverlening, maar door de huidige wettelijke kaders kon dit nog niet worden uitgevoerd.
De onderschrijding van het budget Verkiezingen houdt voor € 40.000 verband met de motie opkomstbevordering. De kosten voor de uitvoering van deze motie landen in 2026, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dit budget hevelen we over naar 2026.

Herinrichting raadzaal
In 2025 is begonnen met de herinrichting van de raadzaal. Het meubilair is deels aangepast en de stoelen zijn vervangen. De overige herinrichting vindt plaats in 2026.

Toegangscontrole systeem
In 2025 zijn de eerste aanloop investeringen gedaan voor de postvaklockers, die onderdeel zijn van de investering Toegangscontrole systeem. De investering Toegangscontrole systeem is in de Najaarsrapportage 2025 geherfaseerd naar 2026.

De raad heeft op 3 juli 2025 de motie Opkomstbevordering Verkiezing aangenomen, waarvoor middelen (€ 40.000) beschikbaar zijn gesteld. Deze middelen zijn in 2025 financieel verwerkt. Aangezien de uitvoering van de motie in 2026 plaatsvindt in het kader van opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen, wordt voorgesteld deze middelen via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.

Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar. Dit jaar is de Staat van Delft toegevoegd als bijlage. 

CO2 -uitstoot in kiloton
De totale CO2-emissies in kiloton CO2 per jaar van de sectoren 'verkeer en vervoer', 'zakelijk' en 'particulier'. Dit totaal wordt vergeleken met de CO2-uitstoot in 1990. Bron: klimaatmonitor. De visie van Delft is om klimaatneutraal te zijn in 2050: er wordt dan geen CO2 meer uitgestoten. Landelijk is het tussendoel in 2030 gesteld op 55% reductie ten opzichte van 1990, waarbij beleid zich richt op 60%. De CO2-uitstoot in 1990 was 823 kiloton en in 2022 was dit 439 kiloton, een reductie van 47%. Overigens wordt uitstoot van CO2 gerapporteerd met een jaar vertraging door de complexe achterliggende data.

% Delftenaren die naar eigen zeggen duurzaam bezig zijn
De Omnibusenquête brengt tweejaarlijks in beeld op welke manieren Delftenaren bezig zijn met duurzaamheid. In 2025 gaf 53% van de inwoners aan ‘vaak’ of ‘altijd’ met de verschillende duurzame elementen bezig te zijn. 

Wij willen een stad die op termijn klimaatneutraal, circulair, klimaatbestendig, gezond, groen, en biodivers is. Dit zijn ambities die langere tijd om aandacht vragen. Klimaatverandering gaan we tegen bij de bron: we beperken de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) zo snel mogelijk. We gaan de gebouwde omgeving energiezuiniger maken. We richten de stad in op extremer weer. We vergroenen en versterken de biodiversiteit. We verbeteren de luchtkwaliteit en verminderen geluidsoverlast. We gaan materialen hergebruiken en we gebruiken grondstoffen zo lang als mogelijk.

Onze doelen (zie programma Bereikbare stad voor duurzame mobiliteit en duurzaam zoneren):

• 60% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050.
• 10.000 woningen geïsoleerd van energielabel D, E, F en G naar energielabel A, B of C in 2030.
• 13 buurten zijn in 2030 gestart met een warmte-uitvoeringsplan.
• 40% van het geschikte dakoppervlak is in 2030 in gebruik voor zonnepanelen in 2030; dit is 100% in 2050.
• 100% circulair in 2050.
• Een klimaatbestendige stad in 2050.

Het resultaat wijkt € 531.000 positief af van de begroting.

7.2 Riolering      € 101.000 voordeel (€ 115.000 lagere baten, € 215.000 lagere lasten)
Dit onderdeel omvat de kosten voor de grondwateronttrekking Delft-Noord. De afbouw van de onttrekking is volgens schema verlopen en heeft geen bijzonderheden of tegenvallers gekend in 2025. De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot met hiertegenover een lagere inkomst dan begroot.

7.4 Milieubeheer     € 434.000 nadeel (€ 2.065.000 lagere baten, € 1.631.000 lagere lasten)
De voortgang van de Energietransitie is sterk afhankelijk van derde partijen. De budgetten voor subsidieregelingen zijn zo opgezet dat inwoners en/of woningcorporaties voldoende ruimte hebben om succesvol aanvragen te doen, dit maakt het begroten van de fasering van de bijbehorende lasten ingewikkeld. Daarnaast is de financiële planning opgebouwd met het oog op het gehele jaar. In de praktijk is gebleken dat niet alle projecten het gehele jaar hebben gelopen, maar gedurende het jaar zijn opgestart. Deze twee factoren hebben geleid tot lagere lasten dan begroot voor het boekjaar 2025. Tegenover deze lagere lasten staan vergelijkbare lagere baten uit subsidieregelingen.

Voor de tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 heeft de gemeente Delft een kassiersrol binnen de werkregio Delfland. In 2025 heeft een uitbetaling plaatsgevonden van een deel van de subsidie door de gemeente Delft aan deelnemende gemeenten (hogere lasten) waartegenover een rijksbijdrage staat vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hogere baten). 

Binnen dit taakveld is ook een hogere doorbelasting (€ 304.000) van het ambtelijk apparaat zichtbaar. Een toelichting op de totale lasten van het ambtelijk apparaat is opgenomen onder het programma Financiën.

8.3 Wonen en bouwen      € 835.000 voordeel (€ 1.861.000 lagere baten, € 2.695.000 lagere lasten)
Evenals toegelicht bij taakveld 7.4 is er ook op taalveld 8.3 sprake van lagere baten en lasten als gevolg van het later opstarten van projecten met betrekking tot de Energietransitie. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door lagere lasten met betrekking tot het Volkshuisvestingsfonds. Deze lasten worden echter gedekt door een onttrekking aan de reserve Beleid en uitvoering. Tegenover deze lagere lasten in dit programma staat dus een lagere onttrekking aan de reserve op programma Financiën (lagere baten).

Energietransitie - Vleermuizentoren
In de Kadernota 2026 is een investeringskrediet met bijbehorende dekking beschikbaar gesteld voor het realiseren van een vleermuizentoren in het kader van de 'Landelijke aanpak Natuurvriendelijk isoleren'. De vleermuizentoren wordt in het 1e kwartaal 2026 geplaatst. 

Verduurzaming vastgoedportefeuille
Door beperkte capaciteit in de markt schuift een deel van de uitvoering door naar de eerste twee kwartalen van 2026. Zichtbaar in de tot nu toe ontvangen prijsaanbiedingen is dat de kosten per element hoger uitvallen dan verwacht.

Waterplan / klimaatadaptatie
Het investeringskrediet wordt ingezet bij het uitvoeren van aan water gerelateerde maatregelen voor klimaatadaptatie.

Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar. Dit jaar is de Staat van Delft toegevoegd als bijlage. 

Bereikbaarheid: klantwaardering over alle vervoersmiddelen
Rapportcijfer van Delftenaren over de algemene bereikbaarheid in Delft. Bron: Omnibusenquête.
 
Fietsen en lopen: klantwaardering 
Rapportcijfer van Delftenaren over specifiek de bereikbaarheid van fietsen en lopen in Delft. Bron: Omnibusenquête.

Aandeel verplaatsingen
Verplaatsingen van Delftenaren binnen Delft per vervoersmiddel. Delftenaren geven het aandeel verplaatsingen weer van: auto (passagier), motor (passagier), brom/snorfiets, openbaar vervoer, fiets of lopen. Daarbij is de mogelijkheid een alternatief vervoermiddel aan te geven in de categorie 'anders'. Bron: Delft Internet Panel.

Het aantal autoverplaatsingen is lager dan het streefgetal. Een dergelijke daling is niet goed te verklaren op basis van één jaar. Op basis van de gegevens in het Jaarverslag 2026 kunnen we meer zeggen over deze percentages. Mogelijke oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn de uitbreiding Autoluw+ en de afsluiting van de Reineveldbrug. Inwoners kunnen als gevolg hiervan een keuze hebben gemaakt voor andere vervoerwijzen.

Mobiliteitstransitie
We dragen bij aan een duurzame en veilige, bereikbare stad die verder groeit en zetten daarvoor verdere stappen in de mobiliteitstransitie. We doen dit onder andere door te zorgen voor een aantrekkelijke en verkeersveilige inrichting die uitnodigt om meer te lopen en te fietsen en minder de auto te gebruiken.

Verduurzaming
Vanuit de bereikbare stad dragen we bij aan de leefbaarheid door het scheppen van ruimte, en door in te zetten op ruimte-efficiënt en schoner vervoer. We maken zo ruimte vrij voor een andere invulling, zoals vergroening, spelen en ontmoeten en we verlagen de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx).

Netwerk en voorzieningen
We vergroten de bereikbaarheid van onder andere Delft-West en het Innovatiedistrict Delft door het realiseren van nieuwe verbindingen. Bijvoorbeeld door veilige en comfortabele fietsroutes tussen Buitenhof en Voorhof en andere delen van Delft.

Meer ruimte geven aan langzaam verkeer kan niet zonder goede stallingsvoorzieningen. We zetten daarom ook in op het realiseren van voldoende stallingen.

Het resultaat wijkt € 131.000 positief af van de begroting.

Adaptieve mobiliteitsagenda (AMA)
In de AMA staan concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD). De uitvoeringsagenda is adaptief. 

Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan
Vanuit de AMA zijn middelen beschikbaar gesteld voor de halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan, die is gekoppeld aan de aanpassingen van tramlijn 1.

Reconstructie Buitenhofdreef
De halte Diepenbrockstraat wordt verplaatst naar de Pierre van Hauwelaan en het kruispunt Buitenhofdreef / Pierre van Hauwelaan wordt aangepast. Hiervoor is in de Kadernota 2026 een investeringskrediet met bijbehorende dekking beschikbaar gesteld.

Herinrichting Prinses Beatrixlaan-Zuid
Voor de tijdelijke inrichting Prinses Beatrixlaan is een investeringskrediet met bijbehorende dekking beschikbaar gesteld middels de 11e wijziging programmabegroting 2025.

Vervanging parkeerautomaten
Dit betreft een investeringskrediet voor de vervanging en vernieuwing van parkeerautomaten, vanwege einde levensduur en als gevolg van uitbreiding betaald parkeerareaal.

Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar. Dit jaar is de Staat van Delft toegevoegd als bijlage. 

Aandeel corporatiewoningen (excl. studenten)
Het aandeel corporatiewoningen in Delft, dit aandeel is exclusief studentwoningen. Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Woningen
Nettogroei woningvoorraad (inclusief studentenwoningen) gerelateerd aan de doelstelling + 15.000 woningen (2018-2040; Omgevingsvisie) tot 60.000 woningen eind 2030 (Woonvisie) . Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Studentenwoningen
Gemiddeld aantal nieuwe studentenwoningen per jaar gerelateerd aan doelstelling +3.500 (2020 t/m 2029). Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Meldingen woonoverlast
Bekendheid meldpunt (op basis van DIP-enquête) en aantal meldingen per jaar. Bron: gemeente Delft. 

Het aantal meldingen voor woonoverlast is in 2025 tweemaal zo hoog als het streven. Dit cijfer is echter vertekend om echt iets te kunnen zeggen over woonoverlast: het zegt enkel iets over het aantal meldingen. Er is in 2025 juist ingezet op het genereren van meer bekendheid voor het meldpunt. Dat heeft mede geresulteerd in een hoger aantal meldingen, maar hoeft dus niet te betekenen dat er een verdubbeling is in woonoverlast. In 2026 wordt gewerkt aan de invoering van een applicatie waarmee meer inhoudelijke duiding gegeven kan worden aan de resultaten.

Het resultaat wijkt € 1.781.000 positief af van de begroting.

8.1 Ruimtelijke ordening      € 109.000 nadeel (€ 990.000 hogere baten, € 1.100.000 hogere lasten)

Intentieovereenkomsten/Anterieure overeenkomsten € 156.000 nadeel 
Het nadeel is opgebouwd uit € 401.000 nadeel aan de lastenkant en € 245.000 voordeel aan de batenkant. Het negatieve saldo betreft de anterieure overeenkomsten met een negatief resultaat. Het grootste verschil wordt veroorzaakt doordat voor verschillende projecten meer kosten zijn gemaakt dan op de ontwikkelaar te verhalen zijn. Veelal zijn dit kosten voor interne of externe procedures. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door interne en externe afstemming voor de projecten Gele Schiekunde en Van Hasseltlaan.

Lau Mazirel € 118.000 voordeel
Als gevolg van meerdere oorzaken en de complexiteit van het dossier heeft vertraging plaatsgevonden bij de aanvang van diverse essentiële onderzoeken. Daarom wordt ook een voorstel gedaan tot bestemming van het resultaat.

IDD € 65.000 voordeel 
Voor het IDD zijn meer kosten gemaakt dan begroot (€ 230.000) maar deze worden gedekt door vrijwel even grote baten (€ 295.000). Veelal betreft dit werkzaamheden voor externe partijen die deze kosten dekken.

Verstedelijkingsalliantie € 21.000 nadeel
Dit nadeel betreft het saldo van de gemaakte kosten (€ 201.000) die gedekt zijn door vrijwel even grote baten (€ 180.000). Dit betreft werkzaamheden voor externe partijen die deze kosten dekken. 

Gebiedsontwikkeling € 81.000 nadeel
Dit nadeel is ontstaan als gevolg van ureninzet voor onvoorziene projecten als DSM en tijdelijke studentenhuisvesting. Ook zijn meer uren dan verwacht besteed aan stedelijk programmeren, de nieuwe werkwijze vergde een langere gewenningsperiode dan verwacht.

Overige Ruimtelijke ordening € 34.000 nadeel
Dit voordeel is te verdelen naar € 305.000 nadeel aan de lastenkant en een voordeel van € 271.000 aan de batenkant. Dit betreft het saldo van verschillende afwijkingen binnen het gehele onderdeel Ruimtelijke ordening. 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)      € 1.372.000 voordeel (€ 4.437.000 lagere baten, € 5.809.000 lagere lasten)

Grondexploitatie € 289.000 voordeel
Ten opzichte van de begroting is er € 4.509.000 minder aan kosten gemaakt en € 1.914.000 minder aan opbrengsten gerealiseerd. Aan de kostenkant is project Nieuw Delft verantwoordelijk voor € 3.523.000 minder uitgaven. Dit is met name het gevolg van het doorschuiven van werkzaamheden naar latere jaren. Ook de overige grondexploitaties kampen met vertraging in de werkzaamheden. Zij zijn verantwoordelijk voor het overige verschil. De minder opbrengsten zijn het gevolg van doorschuiven van grondopbrengsten van 2025 naar 2026 bij met name Voorhof-Noordwest. Het voordeel op de grondexploitatie ontstaat door de winstneming van Voorhof-Noordwest. Zie voor nadere informatie het MPG 2026.

Spoorzone € 900.000 voordeel
In 2017 zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van een aantal maatregelen. Hiervoor heeft de gemeente middelen gereserveerd. Een aantal maatregelen is hiervan uitgevoerd maar de lasten hiervan zijn tot op heden nog niet afgeboekt van deze middelen. Voor een deel van het resterende bedrag moeten nog concrete afspraken gemaakt worden met de NS, hiervoor is een voorziening gevormd (€ 1,5 miljoen). Het resterende deel van de verplichting ter hoogte van € 900.000 kan BBV-technisch gezien niet worden aangehouden in deze voorziening en valt nu vrij in het saldo, maar blijft via een afrekenvoorstel beschikbaar voor het realiseren van fietsparkeerplekken bij station Delft Campus.

Overige Grondexploitatie € 183.000 voordeel
Dit voordeel is het saldo van verschillende afwijkingen binnen het gehele onderdeel Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen).

8.3 Wonen en Bouwen      € 372.000 voordeel (€ 3.000.000 lagere baten, € 3.372.000 lagere lasten)

Omgevingsvergunning € 233.000 voordeel (lasten)
Door een lager aantal toerekenbare uren is de realisatie van de kosten voor (ambtelijke) inzet lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op in het boekingsjaar 2025.

Bouw en bijzonder onderzoek € 184.000 voordeel (lasten)
Binnen afdeling Bouw en Bijzonder Onderzoek is, in het kader van realistisch ramen, het afgelopen jaar gewerkt met een grotere flexibele schil. Daarnaast is, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, een deel van de capaciteit met junior medewerkers ingevuld. Door een combinatie van deze factoren is de benodigde capaciteit voor BBO (nog) niet, anders of later dan voorzien ingevuld. Dit resulteert in een incidenteel voordeel voor het boekjaar 2025.

Overige Wonen en Bouwen € 45.000 nadeel
Dit voordeel is te verdelen naar € 3.000.000 nadeel aan de batenkant en een voordeel van € 2.955.000 aan de lastenkant. Dit betreft voornamelijk een van het Rijk ontvangen bijdrage voor een woningbouwproject in het kader van de Regionale Huisvesting van Aandachtsgroepen dat nog niet tot uitvoer is gekomen. 

Ecologische zones TU Campus NZ en OW
De voorbereidingen zijn verder dan gedacht waardoor meer kosten zijn gemaakt dan geraamd.

Verwerving Schieweg 13
De verwerving duurt langer dan verwacht. In 2025 heeft een hertaxatie plaatsgevonden. De verwachting is dat dit traject in 2026 is afgerond.

Voorkeursrecht verwervingen grondexploitatie (GREX) Gillis/Delfia en Reiger
Voor Gillis/Delfia en de Reiger zijn middelen toegekend voor de verwerving van verschillende panden. In 2025 zijn de voorkeursrechten gevestigd. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats. De hoogte en de datum van de besteding zijn afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen. De uitgaven worden meegenomen in de nog vast te stellen grondexploitaties . Deze worden voor zowel de Reiger als Gillis/Delfia in 2026 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Incidenteel budget project Lau Mazirel fase 2
Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag van € 118.000 over te hevelen naar 2026. Op deze wijze blijft de financiële dekking gewaarborgd voor de noodzakelijke vervolgstappen binnen het project Lau Mazirel, waaronder de uitvoering van de uitgestelde onderzoeken.

Fietsparkeren Delft Campus
Voorgesteld wordt om de vrijval van de balanspost Spoorzone ter hoogte van € 900.000 over te hevelen naar 2026 en daarmee beschikbaar te houden voor het realiseren van fietsparkeerplekken bij station Delft Campus.

Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar. Dit jaar is de Staat van Delft toegevoegd als bijlage. 

Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar. Dit jaar is de Staat van Delft toegevoegd als bijlage. 

% Tevreden bewoners over openbare ruimte
De indicator '% Tevreden bewoners over openbare ruimte' is een indicator die door meting (DIP) gescoord wordt. Het percentage voor de indicator Tevreden bewoners betreft de scores neutraal, tevreden en zeer tevreden bewoners over de openbare ruimte. 

% Voelt zich veilig in de buurt
De indicator ‘% Voelt zich veilig in de buurt’ is een indicator die elke 2 jaar wordt gemeten in de Omnibusenquête. Het percentage geeft aan hoeveel deelnemers de vraag “voelt u zich veilig in de buurt” positief beantwoorden. Het veiligheidsgevoel wordt door verschillende factoren beïnvloed. Persoonlijke factoren (zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, economische positie en geestelijke/lichamelijke gezondheid), de institutionele/sociale/fysieke/criminele omgeving, en de algemeen maatschappelijke context (zoals verharding maatschappij, conflicten dichtbij en ver weg en dergelijke) hebben allemaal invloed op de mate waarin inwoners zich veilig voelen. 

Veiligheidsindex: misdrijven
Het aantal aangiftes van misdrijven ('door de politie opgemaakte processen-verbaal van misdrijven'). De veiligheidsindex is aan het begin van de periode 100. Als de veiligheidsindex stijgt, naar bijvoorbeeld 102, dan neemt de geregistreerde criminaliteit toe. Als de veiligheidsindex zakt naar 98, dan neemt de geregistreerde criminaliteit af. We streven dus naar een afname van de criminaliteit in 2025: van 100 naar 99. Vanwege de coronapandemie is het aantal misdrijven aanzienlijk gedaald. Om die reden verplaatsen we het ijkpunt naar 2022 in plaats van 2021. We streven naar een vermindering van alle misdrijven. In 2025 is de veiligheidsindex 104,4. Ten opzichte van 2022 is vooral de diefstal van brom-, snor-, fietsen toegenomen. In de rapportage politiecijfers 2025 die medio 2026 aan de gemeenteraad wordt gestuurd, wordt dit nader toegelicht. Bron: data.politie.nl.
 
Jeugdcriminaliteit: % minderjarige verdachten
De indicator 'Jeugdcriminaliteit' is een indicator die uit het incidentenregistratiesysteem van de politie komt en het aandeel minderjarigen weergeeft in het totale aantal geregistreerde verdachten. Het streven voor 2030 is naar beneden bijgesteld omdat we verwachten dat de activiteiten die we uitvoeren in het kader van Preventie met Gezag impact gaat hebben op de langere termijn.

Beheer en onderhoud openbare ruimte
Met beheer en onderhoud houden we een aantrekkelijke en veilige fysieke leefomgeving in stand. De onderhoudsniveaus zijn vastgelegd in de Beheervisie Openbare Ruimte 2019. Het niveau van onderhoud is vastgesteld op de ondergrens van duurzaam technische instandhouding (CROW-niveau 'C') waarbij we kapitaalvernietiging voorkomen. Het merendeel van de stad onderhouden we op dit niveau, met uitzondering van de binnenstad en het Agnetapark, die we op een hoger niveau onderhouden (CROW-niveau 'B').

In het reguliere onderhoud wordt ingespeeld op de directe leefomgeving en de beleving van de openbare ruimte. Dus: schone straten, inzamelen van huishoudelijk afval, verwijderen van onkruid, laten branden van verlichting en het in orde zijn van de speelplekken. Met het groot onderhoud zorgen we ervoor dat de openbare ruimte de functie kan blijven vervullen en dat de beoogde levensduur behaald kan worden. Aan het einde van de levensduur vervangen we assets zoals bomen, wegen, kunstwerken, riolering en speeltoestellen.

Met het in 2024 vastgestelde afvalbeleid geven we verdere invulling aan de realisatie van de Van Afval Naar Grondstof-doelstellingen (maximaal 100 kilogram restafval per inwoner). Dit draagt bij aan de ambities op het gebied van circulariteit.

De uitwerking van de zorgplichttaken voor hemel-, grond- en vuilwater zijn opgenomen in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026.

2025 wijkt in veel opzichten niet af van vorig jaar. Ook in 2025 waren er incidenten met een negatieve impact op de (ervaren) veiligheid en het woon- en leefklimaat. Het gaat hierbij onder andere over explosies (zwaar vuurwerk c.q. explosieven) bij of in de nabijheid van woningen, meerdere autobranden, ernstige overlast of problematiek door personen met verward- of onbegrepen gedrag.

Afgelopen jaar is wederom ingezet op een stevige voorbereiding op de jaarwisseling omdat het naar verwachting de laatste jaarwisseling was waarbij consumentenvuurwerk was toegestaan. Mede dankzij deze uitgebreide voorbereiding vanuit politie, handhaving en de brandweer alsook de gemeente was in grote delen van de stad de jaarwisseling beheersbaar. Uitgezonderd in een klein deel van de stad waar het niet goed ging en meer maatregelen nodig waren.

Met het aanwijzen van een projectleider versterken maatschappelijke weerbaarheid is gestart met het vormgeven van een Delftse aanpak om de maatschappelijke weerbaarheid te versterken bij langdurige stroomuitval of situaties waarin de stad 72 uur op zichzelf aangewezen is. Deze aanpak krijgt in 2026 verder vorm via een stadsbreed plan van aanpak.

Daarnaast merken wij ook op dat incidenten die zich in een ander deel van het land hebben voorgedaan, impact hebben op de ervaren veiligheid van onze inwoners. Daarbij volgt dan met enige regelmaat de oproep om ook in Delft aandacht voor het onderwerp te hebben. Zo was de (on)veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte een actueel onderwerp. Naar aanleiding hiervan vond een grote demonstratie plaats. Vanuit de raad alsook via inwoners is het onderwerp ‘veiligheid van vrouwen en onveilige plekken’ in de openbare ruimte expliciet benoemd als aandachtsthema. Om meer en beter beeld te krijgen over onveiligheid van vrouwen in de stad is eind 2025 het Delfts Internet Panel (DIP) ingezet om onderzoek te doen naar onder meer onveiligheid van vrouwen. Hierin worden respondenten onder andere gevraagd of er onveilige plekken zijn in de buurt, wat de oorzaak van onveiligheid is en wat er nodig is om op die plek het veiligheidsgevoel te verhogen.

Het resultaat wijkt € 110.000 negatief af van de begroting.

De toegerekende kosten voor overhead, btw en perceptiekosten zijn niet op de taakvelden Riolering en Afval geraamd. Deze aanvullende kosten worden wel toegerekend aan de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In de paragraaf Lokale heffingen lichten we dit nader toe.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer     € 701.000 voordeel (€ 25.000 hogere baten, € 676.000 lagere lasten)
Door een lagere realisatie op de regeling voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) en een positief resultaat van de veiligheidsregio Haaglanden is een deel van de bijdrage terugontvangen. Dit resulteert in een incidenteel voordeel voor het boekingsjaar 2025.

1.2 Openbare orde en veiligheid     € 158.000 voordeel (€ 65.000 lagere baten, € 223.000, lagere lasten)
Door krapte op de arbeidsmarkt is de benodigde handhavingscapaciteit voor Toezicht & Handhaving later dan voorzien ingevuld.

2.1 Verkeer en vervoer     € 152.000 voordeel (€ 1.429.000 hogere baten, € 1.277.000 hogere lasten)
Als gevolg van meer aanrijdschades zijn hogere herstelkosten gemaakt voor de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. De kosten hiervan worden normaliter verhaald op de veroorzaker. In de binnenstad is extra ingezet op schadeherstel aan wegen. Door de algemene stijging van arbeid, bouw en transportkosten zijn de kosten voor onderhoud hoger uitgevallen dan begroot, dit speelt in grote mate bij het groot onderhoud van bruggen.

5.7 Openbaar Groen     € 1.260.000 nadeel (€ 334.000 hogere baten, € 1.593.000 hogere lasten)
Als gevolg van meer Iepziekte in de stad en onverwachte schades als het gevolg van stormen zijn de lasten hoger. Daarnaast hebben we dit jaar ingezet op het vergroenen van de openbare ruimte. In de Delftse Hout is een inhaalslag gemaakt in het onderhoud, hiervoor is een deel-subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen. Door de algemene stijging van arbeid, bouw en transportkosten zijn de kosten voor onderhoud hoger uitgevallen dan begroot.

7.2 Riolering     € 359.000 voordeel (€ 662.000 hogere baten, € 303.000 hogere lasten)
Binnen het gesloten circuit Riolering verloopt de realisatie van de uitgaven volgens het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Bij het totale verschil op het taakveld riolering is rekening gehouden met de afrekening met het gesloten circuit. De kosten die toegerekend kunnen worden aan het riooltarief waren hoger. Op andere taakvelden worden conform Delfts beleid ook kosten (kwijtschelding en schoonmaakkosten) verantwoord, die kunnen worden toegerekend aan het gesloten circuit; ook deze zijn hoger uitgevallen dan begroot. De opbrengst, mede door een hoger aantal huishoudens, is hoger dan geraamd. Per saldo is een bedrag van € 431.000 toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering. 

7.3 Afval     € 235.000 nadeel (€ 30.000 lagere baten, € 205.000 hogere lasten)
Het resultaat is inclusief de verrekening met de voorziening met het gesloten circuit Afval. Op andere taakvelden worden conform Delfts beleid ook kosten (kwijtschelding en schoonhouden openbare ruimte) verantwoord die kunnen worden toegerekend aan het gesloten circuit. Per saldo is een bedrag van € 81.000 onttrokken aan de egalisatievoorziening reiniging.

7.4 Milieubeheer     € 20.000 (€ 121.000 hogere baten, € 101.000 hogere lasten)
Het relatief warme weer in 2025 heeft geleid tot een goede habitat van de rattenpopulatie. Op specifieke locaties is de bestrijding fors geïntensiveerd om plaagvorming tegen te gaan.

Voor meer informatie over kwijtscheldingen en het percentage van de kostendekkendheid van de riool- en afvalstoffenheffing wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

Beheerplan Begraafplaatsen
De vervanging van een brug op de begraafplaatsen duurt langer dan gepland door de complexiteit van de betreffende locatie. 

Beheerplan Civiele constructies
De vervanging van het areaal aan bruggen, kadermuren en andere constructies. In het afgelopen jaar zijn diverse vervangingsprojecten op gang gekomen. Zo is in een groot deel van de binnenstad gewerkt aan de kades en bruggen. Hierdoor heeft een overbesteding plaatsgevonden. Ook is de provincie Zuid-Holland gestart met de werkzaamheden aan de bruggen over de Schie. 

Beheerplan Groen en water
Een aanzienlijk deel van de investering betreft bijdragen aan integrale projecten die nog in voorbereiding zijn. Hierdoor is een onderbesteding ontstaan. 

Waterberging
Het creëren van waterberging in de openbare ruimte. Een aanzienlijk deel betreft bijdragen aan integrale projecten die nog in voorbereiding zijn. Hierdoor is een onderbesteding ontstaan. 

Beheerplan Openbare verlichting en Uitplaatsing Stedin 2020-2024 t.l.v. reserve
Het merendeel van de geplande investeringen is uitgevoerd. De uitplaatsing Stedin (het verplaatsen van de elektra aansluitingen vanuit objecten van Stedin naar zelfstandige objecten in de openbare ruimte) is voltooid. Op het vervangingsbudget voor de openbare verlichting is sprake van een onderschrijding, door bijdragen aan integrale projecten die nog in voorbereiding zijn.

Beheerplan Wegen
Het merendeel van de geplande investeringen is uitgevoerd. Op het vervangingsbudget voor de wegen is sprake van een onderschrijding, door bijdragen aan integrale projecten die nog in voorbereiding zijn.

Gelatinebrug
Het ingenieursbureau voor de Gelatineroute is nog niet geselecteerd. We werken nu met een architect/stedenbouwer de uitgangspunten voor het ontwerp verder uit. Door deze gewijzigde aanpak, worden nu minder kosten gemaakt. Deze kosten komen alsnog in 2026.

Gevel tot Gevel
Het van gevel tot gevel aanpassen van de openbare ruimte bij de grote rioolwerkzaamheden in onder andere Voorhof, Buitenhof en Hof van Delft. De gevel-tot-gevel-gelden worden benut in de diverse integrale herinrichtingsprojecten in de stad. Hierbij worden werkzaamheden aan riolering, groen, water, wegen gecombineerd om zo minimale overlast te creëren voor de gebruikers van de openbare ruimte. Er is minder besteed omdat de projecten Voorhof en Buitenhof nog in voorbereiding zijn. 

Poptahof
Eind 2025 zijn de gemeente en Woonbron het eens geworden over der ontwikkeling van de Reiger/Poptahof veld 4. Deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Dit is het resultaat van een langlopend proces. Deze investering heeft hiermee van doen. In 2026 wordt voor de gemeentelijke gronden een grondexploitatie ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Daar wordt vastgelegd waarvoor deze investering benodigd is. Dit project is ook onderdeel van de woningbouwimpuls subsidie voor Delft-West.

Poptahof Groenstrook Abtswoudseweg
Vanuit het budget Poptahof wordt de vergroening van de lijn vanaf het Poptapark naar de Schie gefinancierd. Dit onderdeel betreft de in 2025 aangelegde groenstrook aan de Abtswoudseweg.

Projecten Tramlijn 19
In 2023 is gestart met de aanleg van tramlijn 19 op de TU Campus. De aanleg heeft vertraging opgelopen door technische problemen met leveranties en de samenstelling van de onderbaan. 

Reconstructie Ireneboulevard
Er is een tijdelijke maatregel genomen waardoor het herstel van de Ireneboulevard uitgesteld is en tegelijkertijd met een buitengebruikstelling van de tram in 2026 gerealiseerd kan worden. 

Rioolinvesteringen kostenverhaal
Investeringen in uitbreiding van rioolcapaciteit worden op basis van de nota Kostenverhaal gedekt. De werkzaamheden voor de vergroting van het gemaal Zuidplantsoen zijn in voorbereiding. 

Bovenwijkse voorzieningen (Schieoevers)
Voor de ontwikkeling en transformatie van Schieoevers worden investeringen in bovenwijkse voorzieningen aangelegd. Deze investeringen worden gedeeltelijk bekostigd met cofinanciering en bijdragen van ontwikkelaars. In 2025 vonden nog geen investeringen plaats ten laste van dit budget. 

Speelplekken
Alle geplande speelplekken zijn vervangen. Daarnaast zijn op een aantal locaties de ondergronden van trapvelden vervangen.

Stadsvernieuwing
Met dit budget is het mogelijk om binnen projecten specifieke aanpassingen te doen, onder andere op basis van wensen van bewoners. Veelal zijn de werkzaamheden gekoppeld aan projecten. Bij uitstel van de realisatie van projecten zal ook vertraging ontstaan in de besteding van dit budget. 

Uitbreiding Vulcanusweg
Om de integratie tot één serviceteam te bevorderen, is ervoor gekozen om in 2024 alle buitendienstmedewerkers te huisvesten aan de Vulcanusweg. Deze uitbreiding wordt nu gerealiseerd. 

Verkeersvoorzieningen
De besteding van deze investering betreft het parkeerroute-informatiesysteem en de diverse investeringen die gedaan moeten worden in de verkeersregelinstallaties. Waar mogelijk proberen we deze werkzaamheden te koppelen, zodat gebruik gemaakt kan worden van subsidies. 

Vernieuwen riolen (Gemeentelijk Rioleringsplan)
Het uitvoeringsprogramma is volgens het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan gerealiseerd. Op verschillende locaties in Delft is gewerkt aan de riolering. Waar mogelijk worden de werkzaamheden gecombineerd met groen, wegen, waterberging en andere werkzaamheden. De voorbereiding van de twee integrale projecten Voorhof-Zuid en Buitenhof loopt door. Ook is sprake geweest van calamiteiten op diverse locaties die voor een stijging van de lasten zorgen. Naast Voorhof-Zuid en Buitenhof en zijn we verder gegaan met de werkzaamheden in Hof van Delft-Westerkwartier. 

Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar. Dit jaar is de Staat van Delft toegevoegd als bijlage. 

Jeugdzorg: aandeel geslaagde hulpverlening
Het aandeel jeugdhulptrajecten dat volgens plan wordt afgesloten. We streven ernaar om het percentage van de geslaagde jeugdhulptrajecten boven de 71% te hebben. In 2025 was dit 68%. Onder invloed van landelijke ontwikkelingen streven we naar het verkleinen van de jeugdhulp doelgroep. Voor de complexere groep die overblijft, is het reëel dat het % geslaagde jeugdhulp daalt. Daarom is het structureel op of boven de 71% houden ambitieus. Bron: CBS.

Waardig oud worden: % eenzaamheid 75+
Het aandeel Delftenaren van 75 jaar en ouder dat eenzaamheid ervaart, sociaal en emotioneel. We streven ernaar de eenzaamheid onder ouderen te verkleinen. Ouderen zijn een doelgroep van de aanpak eenzaamheid. Zie ook de toelichting op de hiernavolgende beleidsindicator. Bron: Omnibusenquête.

% Eenzaamheid
Het aandeel Delftenaren dat eenzaamheid is, sociaal en emotioneel. We streven naar het verlagen van het percentage eenzaamheid. Echter, de gemeente heeft beperkte sturingsmogelijkheden. We merken op dat we in Delft te maken hebben met veel studenten en vergrijzing. Deze specifieke doelgroepen zijn gemiddeld vaker eenzaam en zijn daarom onderdeel van de aanpak tegen eenzaamheid. Ook besteedt de aanpak aandacht aan de doelgroepen jongeren, GGZ en inwoners met een migratieachtergrond. Bron: Omnibusenquête.

% Voelt zich vaak/soms gediscrimineerd
Het aandeel Delftenaren dat zich vaak/soms gediscrimineerd voelt. Bron: Omnibusenquête. Uit de omnibusenquête 2025 blijkt dat 13% van de inwoners zich soms of vaak gediscrimineerd voelt. Dit percentage kan worden gezien als een ondergrens. Het niet behalen van het streefdoel wordt beïnvloed door meerdere factoren, waaronder de verharding van het maatschappelijke klimaat.

% Goede ervaren gezondheid
Oordeel van Delftenaren over de eigen algemene gezondheid. Dit wordt tweejaarlijks gemeten in de Omnibusenquête.

Het resultaat wijkt € 4.272.000 positief af van de begroting.

Wmo     € 1.314.000 voordeel (€ 233.000 hogere baten, € 1.080.000 lagere lasten)
De kosten voor de Wmo zijn grotendeels in lijn met de begroting. Er zijn twee afwijkingen hierop: op de post hulpmiddelen een positief resultaat van € 270.000. Dit komt voor € 225.000 door een onderschrijding van de woningaanpassingen. Dit betreft kosten voor voorzieningen van zeer uiteenlopend aard: van eenvoudig en goedkoop tot groot en duur. Mede vanwege het open-einde-karakter hiervan blijft prognosticeren een uitdaging. 
Ook voor Beschermd wonen is sprake van een onderschrijding van € 660.000. Delft is voordeelgemeente in het huidige verdeelmodel, waarbij besloten is om de Rijksbijdrage te begroten. Het nieuwe verdeelmodel dat waarschijnlijk minder gunstig zal uitpakken, laat nog op zich wachten. Voorgesteld wordt om, conform regio-afspraken, het overschot toe te voegen aan de reserve MO/BW/Begeleiding.

Jeugdzorg     € 2.842.000 voordeel (€ 230.000 hogere baten (€ 2.612.000 lagere lasten) 
In de begroting voor 2025 is rekening gehouden met indexering, volumegroei en groei van de intensiteit van de zorg (verwachte trend). Deze groei heeft zich in 2025 niet voorgedaan, en we zien een lichte daling in het aantal jeugdige die gebruik maakt van jeugdhulp. De totale jeugdzorgkosten 2025 liggen in de lijn met de gemaakte jeugdzorgkosten 2024.
De begroting is uit zekerheidsoogpunt over 2025 niet tussentijds afgeraamd in de Najaarsrapportage 2025, omdat grote stijgingen van daadwerkelijke kosten zich altijd voordoen in het laatste deel van het boekjaar. Uiteindelijk hebben dergelijke kostenstijgingen zich niet voorgedaan voor het afsluiten van het boekjaar. 
We zien lagere kosten over de hele linie van de taakvelden jeugdhulp. Naast de daling van het aantal jeugdigen in jeugdhulp zien we verder geen eenduidige aanleiding voor de daling van de kosten anders dan continue aandacht voor kostenbeheersing. Zo zetten we vanuit de reserve Sociaal domein actief in op preventieve interventies en nieuwe aanpakken ter voorkoming van de inzet van (jeugd)zorg.

Resultaat Beschermd wonen
Vanwege de regionale afspraken wordt voorgesteld de middelen in de reserve Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (MO/BW) te storten.
Jaarlijks wordt bij de kadernota een actualisatie van de reserve gemaakt ter controle of het saldo nog aansluit op het bestedingsplan en of een deel kan vrijvallen. Door de vrijval in 2025 en ontwikkelingen rondom maatschappelijke opvang is de verwachting dat er geen vrijval komt in 2026.

Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar. Dit jaar is de Staat van Delft toegevoegd als bijlage. 

% Vroegtijdig schoolverlaters
De indicator % voortijdig schoolverlaten geeft het aandeel leerlingen weer dat het onderwijs verlaat zonder het behalen van een startkwalificatie. Door inzet van preventieve maatregelen, vroegsignalering, intensieve begeleiding en samenwerking met ketenpartners wordt gewerkt aan het beperken van uitval. In 2025 is het voorlopige percentage 2,95%. Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) stelt het definitieve VSV percentage één jaar na afloop van het schooljaar vast (oktober 2026).

Bereik VVE doelgroeppeuters
VVE (voorschoolse educatie) is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar met een (risico op) taal- of ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen krijgen, na een indicatie via bijvoorbeeld het consultatiebureau en de gemeente, extra ondersteuning op een kinderopvang met een speciaal VVE-programma. Hier wordt gewerkt aan de Nederlandse taal, sociale vaardigheden en taakgericht werken. Het doel is om eventuele achterstanden te verkleinen, zodat het kind een goede start kan maken op de basisschool.

% Goede gezondheid
De indicator % goede gezondheid geeft het percentage Delftenaren weer die de eigen gezondheid als zeer goed of goed beoordelen. 

% Niet-sporters
De indicator % niet sporters geeft het percentage niet-wekelijkse sporters weer. Het betreft daarmee de inwoners van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Door de inzet van laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten in buurten en wijken, actieve begeleiding naar structureel en regulier sport- en beweegaanbod en aandacht voor een actieve en gezonde leefstijl wordt gewerkt aan het verhogen van de sport- en beweegparticipatie van inwoners

Cultuurwaardering
De waardering voor het totale cultuuraanbod in Delft wordt als onderdeel van een breder onderzoek naar cultuurparticipatie tweejaarlijks gemeten via een meting van het Delft Internet Panel (DIP). De laatste DIP-meting Cultuurparticipatie is in oktober 2025 uitgevoerd. Dit is de tweede meting na de coronacrisis. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van cultuurparticipatie onder Delftenaren. Men is positief over het cultuur- en evenementenaanbod en beoordeelt dit ook als ruim voldoende. Het gemiddelde cijfer voor het cultureel aanbod is een 7,1. Het cijfer laat al sinds de eerste meting in 2015 een stabiel beeld zien. Er zijn wel verschillen in cultuurparticipatie per wijk.

Het resultaat wijkt € 850.000 positief af van de begroting.

4.2 Onderwijshuisvesting     € 402.000 nadeel (€ 193.000 hogere baten, € 595.000 hogere lasten)
Vanwege diverse mutaties zijn extra kosten gemaakt voor de exploitatie van de wissellocaties. Daarnaast zijn noodlokalen langer gehuurd, is meer OZB vergoed aan scholen en heeft de oprichting van de Vereniging van Eigenaren (VvE) geleid tot overlap in exploitatiekosten en de (jaarlijkse) bijdrage aan de VvE.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken     € 548.000 voordeel (€ 239.000 hogere bate, € 309.000 lagere lasten)
In 2025 zijn uitgaven gedaan in het kader van enkele specifieke rijksuitkeringen, met name voor Nationaal Programma Onderwijs. De rijksuitkering was al in voorgaande jaren ontvangen, waarvan een deel beschikbaar is gebleven op de balans. Deze restantmiddelen zijn vrijgevallen waardoor een niet-begroot voordeel en een niet-begroot nadeel op de lasten ontstaat. In het kader van de vindplaatsen op scholen zijn meer kosten toegerekend aan de Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid, waardoor een niet-begroot voordeel op de uitgaven ontstaat. Per saldo resulteert dit incidenteel in een voordeel van € 272.000 op de lasten en een voordeel op de baten van € 345.000. 
Het resterende saldo betreft diverse kleinere afwijkingen binnen het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

5.2 Sportaccommodaties     € 347.000 nadeel (€ 212.000 hogere baten, € 559.000 hogere lasten
Sinds 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging is het recht vervallen op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. De gemeente heeft geen recht meer op aftrek van btw via de btw-aangifte. Voor compensatie heeft het Rijk een Specifieke uitkering (SPUK) geopend. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan begroot (btw deel), daar staat deels een aanvullende inkomst tegenover vanuit de SPUK Sport (compensatie btw deel). Ook is de btw-berekening ten aanzien van de zwembaden in ons nadeel uitgevallen. 

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie     € 104.000 voordeel (€ 253.000 hogere baten, € 150.000 hogere lasten)
In 2025 zijn uitgaven gedaan in het kader van de Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur. Deze waren weliswaar niet begroot, maar de niet-bestede middelen uit voorgaande jaren waren hiertoe gereserveerd op de balans. Ter dekking van de uitgaven die in 2025 zijn gedaan, is deze balanspost vrijgevallen, wat incidenteel zorgt voor een niet-begroot voordeel op de baten alsmede een niet-begroot nadeel op de lasten van € 234.000. 
Het resterende saldo betreft diverse kleinere afwijkingen binnen het taakveld Cultuurpresentatie.

5.4 Musea     € 692.000 voordeel (€ 513.000 hogere baten, € 179.000 lagere lasten)
Het voordeel op dit taakveld wordt gevormd door diverse kleinere afwijkingen. Zo is er sprake van een hogere bijdrage voor archieftaken (€ 202.000), lagere lasten met betrekking tot monumenten (wettelijke taken) (€ 145.000) en hogere inkomsten door niet-voorziene meevallers in de afrekening van entreegelden en tentoonstellingen uit 2024 (€ 234.000),

5.6 Media     € 130.000 voordeel (€ 308.000 hogere baten, € 178.000 hogere lasten)
Bij de Kadernota 2026 is eenmalig € 117.000 beschikbaar gesteld voor de bestrijding van geluidsoverlast rond OPEN, het pand waar De VAK en DOK gehuisvest zijn. Uitvoering en uitgaven worden pas in 2026 verwacht als gevolg van vertraging bij het benodigde onderzoek door externe partij. Dit levert in 2025 een incidenteel voordeel op de lasten op van € 117.000.
Restantmiddelen van de al in voorgaande jaren ontvangen Specifieke uitkering Lokale bibliotheekvoorzieningen waren beschikbaar gebleven op de balans. Ter dekking van de uitgaven die in 2025 zijn gedaan, laten we deze balanspost vrijvallen, wat zorgt voor een niet-begroot voordeel op de baten van € 308.000 en een niet-begroot nadeel op de lasten van eveneens € 308.000.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie     € 247.000 voordeel (€ 45.000 lagere baten, € 292.000 lagere lasten)
Met de septembercirculaire 2025 over de uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie voor de Participatiewet in balans. Deze horen bij het hoofdstuk Werk en Inkomen, maar zijn abusievelijk op dit taakveld opgenomen. De middelen zijn niet uitgegeven in 2025, maar er zijn wel afspraken voor inzet van deze middelen.

IHP ISD/IGVO
De nieuwbouw is opgeleverd in de zomer van 2025. De hogere kosten van € 1,5 miljoen zijn met name het gevolg van vertragings- en stagnatiekosten, onvoorziene werkzaamheden en aangescherpte eisen. Zo zijn er extra kosten gemaakt bij advies- en ontwerpdiensten, en zijn er onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd aan de fietsenkelder, Kramerstoren, schoolterrein en straatwerk. Daarnaast zijn er aanvullende eisen gesteld aan brandveiligheidsinstallaties en rioleringsaanleg, wat heeft geleid tot meerwerk. Na correctie (in 2026) van een openstaande btw-verrekening van € 400.000 resteert een daadwerkelijke overschrijding van € 1,1 miljoen. Dekking kan gevonden worden in de IHP-stelpost.

IHP Delftse Tuin
De overschrijding van het budget wordt opgevangen door een stelpost. De school wordt opgeleverd in september 2026 met uitloop van de terreininrichting tot eind 2026.

IHP Delftse Montessori
De uitgaven voor 2025 waren te hoog geraamd. De uitvoering start in 2026.

IHP Maurice Maeterlinckschool
De uitgaven zijn lager doordat meer tijd nodig was om te komen tot een schetsontwerp en het voorlopige ontwerp.

IHP Pleysier/ISK
Doordat de vergunningtoekenning was vertraagd, is de bouw later gestart dan gepland. De oplevering van het gebouw is naar verwachting in augustus 2026, terreinoplevering volgt naar verwachting in november 2026.

Kwaliteitsverbetering gymzalen
Het bleek niet haalbaar de aanbestedingsprocedure tijdig te doorlopen en de werkzaamheden in de zomer 2025 uit te laten voeren. De werkzaamheden zijn daarom uitgesteld tot de zomer van 2026, zodat gebruikers hier beperkt hinder van ondervinden.

OHP 2025 1e inrichting Mercurius college
Op basis van het Onderwijshuisvestingsprogramma (OHV) 2025 is de bijdrage aan de eerste inrichting van het Mercurius College toegekend en overgemaakt. Het hogere bedrag komt door indexering van het normbedrag (=bestaand beleid).

Museum Prinsenhof
De uitvoering is gestart. Ingebruikname is gepland eind 2027/eerste kwartaal 2028.

Rietveldtheater
Eind februari 2026 zal het VO inclusief indexatie verstrekt worden. Ramingen voor mogelijk uit te voeren gebruikerswensen worden ook in kaart gebracht. Eind april 2026 volgt de uitwerking van de DUMAVA invulling en het netcongestievraagstuk. Het DO inclusief kostenopgave staat nu gepland voor eind juni 2026.

Ring Pass velden
De opgave is complexer dan initieel is ingeschat. Planvorming en voorbereidingen vergden meer tijd en afstemming. De complexiteit van deze opgave zal leiden tot hogere kosten dan eerder was ingeschat.

Sportpark Kerkpolder veld 51
Realisatie is vertraagd, uitvoering start in 2026

Sportpark Kruithuisweg (Blue Birds)
De opgave is complexer dan initieel is ingeschat. Planvorming en voorbereidingen vergen meer tijd en afstemming. De complexiteit van deze opgave zal leiden tot hogere kosten dan eerder was ingeschat.

Onderzoeksbudget zwembad Kerkpolder
Zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief Toekomst zwembad Kerkpolder (RIS 2551791 en zaaknummer 6326226) heeft het college verschillende scenario’s onderzocht voor zwembad Kerkpolder. Scenario 2 (renoveren, verduurzamen en aanpassen/uitbreiden) wordt in 2026 verder uitgewerkt. Daarnaast wordt gekeken naar de haalbaarheid om het Sportfondsenbad Weteringlaan langer open te houden. Ten slotte wordt onderzocht of een koppeling tussen zwembad Kerkpolder en het warmtenet/de WarmtelinQ mogelijk is. Deze onderzoeken brengen kosten met zich mee. De middelen die gereserveerd waren voor 2025 worden daarom via de reserve Beleid en uitvoering overgeheveld naar 2026. De uitkomsten van de onderzoeken worden in de tweede helft van 2026 verwacht.

Geluidsoverlast OPEN
Bij de Kadernota 2026 is eenmalig € 117.000 beschikbaar gesteld voor de bestrijding van geluidsoverlast rond OPEN, het pand waar De VAK en DOK gehuisvest zijn. Uitvoering en uitgaven worden pas in 2026 verwacht als gevolg van vertraging bij het benodigde onderzoek door de externe partij. We stellen voor om het niet-bestede, incidentele budget van € 117.000 te storten in de reserve VAK/DOK, en dit in 2026 weer te onttrekken voor ditzelfde doel.

Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar. Dit jaar is de Staat van Delft toegevoegd als bijlage. 

Armoede, kansenongelijkheid: bijstand per 1000 inwoners Delft
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (IOAW) en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Het cijfer is per 1.000 inwoners, 18 jaar en ouder. In Delft hebben, vergeleken met de landelijke cijfers, meer 50-plussers en alleenstaande ouders een bijstandsuitkering. Ondanks de zeer grote vraag naar personeel op de arbeidsmarkt blijken veel van de mensen in de bijstand moeilijk plaatsbaar, mede door medische/psychische problemen. De aanpak waarbij alleenstaande ouders intensieve begeleiding krijgen, zetten we ook in 2025 door. We streven ernaar dat de Delftse cijfers in 2030 in lijn zijn met de landelijke cijfers. Bron: CBS.

% kinderen in armoede
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. In Delft leven meer huishoudens in armoede in vergelijking met het landelijk gemiddelde of gemeenten in de regio Haaglanden (met uitzondering van Den Haag). Eén van de drie ambities uit de in 2023 uitgekomen Nota Armoede is: wij geven perspectief aan kinderen die opgroeien in armoede. Als gemeente verzachten we de gevolgen van armoede voor kinderen, bijvoorbeeld door financiële ondersteuningsmaatregelen en het vergroten van kansen voor kinderen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Bron: CBS.

Geslaagde schuldhulpverlening
De gemeente heeft de wettelijke taak om zoveel mogelijk inwoners met schulden te ondersteunen. Dat doen we door in te zetten op preventie, vroegsignalering, schuldhulpverlening voor particulieren en zelfstandige ondernemers en het jongerenperspectieffonds. Bron: gemeente Delft.

Het resultaat wijkt € 2.918.000 positief af van de begroting.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie     € 841.000 voordeel (€ 315.000 hogere baten, € 526.000 lagere lasten)
De rijksbijdrage voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is net als voorgaande jaren hoger dan de kosten die de gemeente maakt.
Voor 2025 is vooraf voorzichtig begroot aan de kant van de lasten, omdat nog niet goed te overzien was met welke kosten rekening gehouden moest worden. Bijvoorbeeld voor het innen van de eigen bijdrage waarvoor extra personeel is ingehuurd. Die kosten bleken in de praktijk mee te vallen. Ook op diverse andere posten zijn de kosten lager uitgevallen, waardoor in totaal een voordeel van € 791.000 is behaald op de lasten van de opvang van de Oekraïense ontheemden.

6.3 Inkomensregelingen     € 1.725.000 voordeel (€ 3.665.000 hogere baten, € 1.940.000 hogere lasten)
De totale afwijking op inkomensregelingen is 1,0 % t.o.v. de BUIG bijdrage voor de inkomensregelingen.

Kinderopvang Toeslagenaffaire (KOTA)
De KOTA betreft de toeslagenaffaire waarvoor we in beeld brengen welke kosten we maken in een jaar en na de verantwoording hierover bij de jaarrekening ontvangen we via het Rijk in het jaar daarna de middelen hiervoor. De verwachtte kosten van circa € 2,0 miljoen waren onterecht niet begroot evenals de nog te ontvangen bedragen van het Rijk (€ 2,1 miljoen). Hierdoor ontstaat een afwijking voor de totale omvang van de KOTA op de baten en lasten. De afwijking op de baten is € 200.000 hoger (€ 2,3 miljoen totaal) dan de afwijking op de lasten van 2025 doordat er een positief resultaat is ontstaan doordat de afrekening van 2024 vanuit het Rijk hoger is dan op onze balans was opgenomen.

Armoedebestrijding
Er is een incidenteel voordeel van € 275.000 op armoedebestrijding. Het Rijk heeft meer geld beschikbaar gesteld voor de alleenverdienersproblematiek, dan wat we hebben moeten uitgeven om de doelgroep te compenseren (voordeel van € 117.000). Daarnaast geldt voor sommige voorzieningen dat het gebruik hoger is geweest dan begroot, bijvoorbeeld voor de bijzondere bijstand voor budgetbeheer, bewindvoeringskosten en voor de studietoeslag. Voor een paar andere voorzieningen geldt dat het gebruik lager geweest is dan begroot, zoals voor de individuele inkomenstoeslag. In 2026 en 2027 zetten we verder in op maatregelen om het niet-gebruik van regelingen verder tegen te gaan.

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG, gebundelde doeluitkering van het Rijk)
De afwijking op baten (voordeel van circa € 670.000) en lasten (circa -/- € 400.000) is het gevolg van diverse posten binnen deze uitkeringen, zoals de Participatiewet en de BBZ.
Het voordeel op de baten is ontstaan doordat er een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat er meer terugbetaald is, dan vooraf is ingeschat. Jaarlijks wordt deze voorziening geactualiseerd.
Het tekort op de lasten is het gevolg van hogere uitgaven binnen de uitkeringen. De afwijking is minimaal in relatie tot de totale BUIG bijdrage (€ 63 miljoen).

Naast de afwijking op de exploitatie heeft er ook een vrijval van een balanspost plaatsgevonden € 760.000, waarbij de nog te verwachten betalingen over eerdere jaren nu vrijvalt omdat er geen aanleiding is dat er nog een betaling gedaan hoeft te worden. Dit is een afwijking bij de baten.

6.4 WSW en Beschut werk     € 958.000 voordeel (€ 5.368.000 lagere baten, € 6.326.000 lagere lasten)
De gemeente ontvangt budget Beschut Werk op basis van een rijkstaakstelling. Om in aanmerking te komen voor een beschut werkplek moet iemand onafhankelijk geïndiceerd zijn. Tot op heden zijn er minder geïndiceerde Delftse burgers dan de rijkstaakstelling, dit is een voordeel op de lasten van € 200.000. 
De afrekening met Werkse! over 2025 levert per saldo een voordeel op van € 574.000.
Binnen dit taakveld is ook een lagere doorbelasting (€ 200.000) van het ambtelijk apparaat zichtbaar. Een toelichting op de totale lasten van het ambtelijk apparaat is opgenomen onder programma Overhead.

6.5 Arbeidsparticipatie     € 606.000 nadeel (€ 1.563.000 hogere baten, € 2.169.000 hogere lasten)
De gemeente ontvangt budget voor Inburgering vanuit de Specifieke uitkering (SPUK) Wet Inburgering. De hoogte van de SPUK (vaak een voorschot) wordt echter pas bekend na vaststelling van de begroting. De uiteindelijke baten en lasten laten zich gedurende het jaar lastig voorspellen en zijn daarom niet geraamd in de begroting 2025. Per saldo is sprake van € 1,4 miljoen hogere baten en € 1,6 miljoen hogere lasten.

Opvang Oekraïne
Voorgesteld wordt het overschot van de opvang Oekraïne-middelen te storten in de reserve Beleid en uitvoering om de uitbreiding van het aantal flexwoningen voor opvang van Oekraïners en andere doelgroepen mogelijk te maken. Op basis van de inspanningsverplichting voor het opvangen van Oekraïense ontheemden is uitbreiding van het aantal opvangplekken nodig. Daarnaast is er dringend uitbreiding van sociale huurwoningen nodig voor diverse doelgroepen. We zien mogelijkheden om dit te doen op de locatie van de voormalige sporthal Brasserskade. De storting in de reserve is nodig om de businesscase rond te krijgen.

Resultaat Werkse!
Voorgesteld wordt (conform bestaand beleid) het voordeel van de afrekening met Werkse! over 2025 toe te voegen aan de Reserve Werkse!. Daarnaast wordt voorgesteld ten laste van het resultaat een extra dotatie te doen van € 25.000 om de reservepositie op de balans aan te laten sluiten bij de reservepositie die is vastgesteld door Werkse!

Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar. Dit jaar is de Staat van Delft toegevoegd als bijlage. 

Overnachtingen toeristen
Deze doelstelling is in 2025 helaas niet behaald. Naar verwachting is dit het gevolg van een aantal redenen, waaronder de sluiting van museum Prinsenhof per 5 januari van dit jaar. Daarnaast staan evenementen financieel onder druk. Zo heeft in 2025 het Delft Chamber Music Festival niet plaatsgevonden. Ook de onttrekking van hotelkamerruimte in het Campanile Hotel voor gebruik door het COA geheel 2025 zorgt voor minder overnachtingen. Deze derving in toeristenbelasting is gecompenseerd door het COA.

Vierkante meter bedrijfsruimte (VBO-industriefunctie)
Deze doelstelling is niet behaald. De oorzaken zitten met name in het later opleveren van gebiedsontwikkelingen en de prijsstijgingen in de markt waardoor de businesscase van een ontwikkeling verandert ten gunste van niet-bedrijfsruimte. Wel is na een aantal jaren van afname sinds 2023 weer een groei te zien in vierkante meters bedrijfsruimte met een industriefunctie en is het totale metrage inmiddels hoger dan in 2018.

Groei aantal banen (werkzame personen)
De werkgelegenheid in Delft groeit en is in lijn met de ambities en ligt boven de doelstelling. Dat maakt dat het realistisch lijkt om de doelstelling te behalen om in de periode tot aan 2040 10.000 banen toe te voegen.

Economische kracht en bruisende stad
In 2025 wordt ingezet op het verder versterken van de economie in Delft. Daarvoor werken we aan de volgende doelen:

• Realisatie van meer vierkante meters bedrijfsruimte voor zowel innovatieve maakindustrie als stadsverzorgende economie
• Het versterken van het Delftse (kennis)ecosysteem
• Realisatie van meer werkgelegenheid op alle niveaus
• Het behouden van een robuuste bezoekerseconomie
• Het behouden van een gebalanceerd evenementenaanbod met meer ruimte voor evenementen in de wijken.

Internationaal beleid - Europa
We hanteren de drie bestaande sporen: Samenwerking, Beïnvloeding en Uitvoering.

Algemeen beheer vastgoed
Het gemeentelijk vastgoed helpt bij het invullen van onze maatschappelijke doelstellingen. Bij het gebruik sturen we ook vanuit een zakelijk perspectief. We hebben gezorgd voor een efficiënte exploitatie van onze panden met aandacht voor de betaalbaarheid, de technische kwaliteit en invulling van onze duurzaamheidsambities. In een continu en herhalend proces brengen we strategische afwegingen tussen functionaliteit, kwaliteit, financieel rendement en risico’s voor onze panden in beeld.

Het resultaat wijkt € 252.000 positief af van de begroting.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden     € 106.000 nadeel (€ 743.000 hogere baten, € 849.000 hogere lasten)

Algemeen beheer vastgoed € 247.000 nadeel
Het saldo betreft een totaal van verschillende afwijkingen. Hoofdzakelijk is hierbij sprake van servicekosten afrekening over 2024 die in 2025 zijn uitgevoerd (extra baten) en servicekosten over 2025 die nog afgerekend moeten worden in 2026 (extra lasten).

Exploitatie uitgegeven terreinen € 141.000 voordeel
Er is sprake van een verschil tussen baten en lasten door afkoop van erfpachtcanon en eigendomsoverdracht (extra baten van € 267.000) en gelijktijdig afboeken van de balanswaarde (extra lasten van € 267.000) van deze objecten. Het overige voordeel bestaat uit extra opbrengsten door contractuele herziening van verschillende erfpachtcontracten. Door de hoge stand van de rente ten opzichte van het vorige aanpassingsmoment is sprake van meer canonopbrengst voor de gemeente.

3.1 Economische ontwikkeling     € 256.000 voordeel (€ 78.000 lagere baten, € 335.000 lagere lasten)
De subsidie aan Delft Boost Lab is op verzoek van de aanvrager verlaagd met ruim € 80.000. Dit heeft direct invloed op de baten, omdat deze subsidie wordt gefinancierd door de Regiodeal. Daarnaast wordt het voordeel veroorzaakt, doordat in het jaar minder ambtelijke capaciteit beschikbaar was door openstaande vacatures.

Duurzame toekomst Westvest 9
De oorspronkelijke raming ging ervan uit dat al dit jaar met de werkzaamheden kon worden begonnen. Dat bleek niet haalbaar. Wel zijn meer kosten gemaakt dan hier zichtbaar. De kosten tot nu toe (circa € 60.000) zijn ten laste gebracht van de exploitatie.

Het nieuwe kantoor (HNK)
Het uitwerken van een werkende oplossing voor de lekkages van het dak van Stationsplein 1 (het stadskantoor) kost meer tijd dan verwacht. Het onderzoek naar een oplossing wordt in 2026 voortgezet.

Inrichting Willem van Oranje
Dit betreft het bouwdepot voor het bouw/woonrijp maken van het terrein voor het theater, inclusief de gemeentelijke begeleiding. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerekend. De gemeentelijke begeleiding is ten laste gebracht van de exploitatie. Het resterende bedrag valt vrij.

Instandhouding gemeentelijk vastgoed
In afwachting van afspraken over vervangende huisvesting voor de bewoner van Schoolstraat 3 zijn de maatregelen vooralsnog niet uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat de woning aan de Oude Delft 177 niet nodig is als vervangende huisvesting. Er wordt een toekomststrategie opgesteld waarbij de investeringen worden overwogen.

Instandhouding Theater de Veste
In 2025 zijn de onderzoeken voor het oplossen van de functionele knelpunten bij het instandhouden van het theatergebouw van Theater de Veste (Vesteplein 1) opgestart. Naar verwachting worden deze onderzoeken begin 2026 afgerond.

Instandhouding gemeentelijk vastgoed (SA4)
Het realiseren van de luchtbehandeling en het aanpassen van de klimaatregeling in het object Sint Agathaplein 4 (voormalig Prinsenkwartier) is duurder uitgevallen dan verwacht. Dit komt door een langere doorlooptijd en noodzakelijke aanpassingen aan de ventilatiekanalen op basis van de omgevingsvergunning.