3.6 Schone en veilige stad
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
|
Omvang lasten (bedragen x € 1.000) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Programma Schone en veilige stad (Riolering) |
|
4.500 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
|
Omvang baten (bedragen x € 1.000) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Programma Schone en veilige stad (Riolering) |
|
4.500 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
Conform de Financiële verordening dient minimaal elke vijf jaar het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) geactualiseerd te worden. Het huidig vGRP loopt tot eind 2026 en dient daarom dit jaar opnieuw vastgesteld te worden. Voor het nieuwe vGRP zijn berekeningen gemaakt voor de kosten van het reguliere onderhoud, groot onderhoud en de vervanging van de riolering in Delft. Als gevolg van inflatie zijn met name de vervangingskosten sterk gestegen. Dit vergt een extra dotatie aan de voorziening Riolering van € 4 miljoen per jaar. Ook de exploitatiekosten zullen met € 0,5 miljoen gaan stijgen, waardoor de lasten en (kostendekkende) baten beide met structureel € 4,5 miljoen toenemen. De tariefstijging is ongeveer 20% (bedragen per huishouden per jaar), de tarieven zullen indicatief deze ontwikkeling hebben:
- Eigenaren: van € 210 naar € 253;
- Gebruikers: van € 59 naar € 71.
Nadere toelichting zal te vinden zijn in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan dat de raad separaat wordt toegezonden.
Verder wordt meegegeven dat voor toekomstige klimaat-gerelateerde uitgaven rekening valt te houden met vertalingen in de tarieven.
Bruggen over de Schie (investering)
|
Omvang (mutatie van de) investering (bedragen x € 1.000) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Verhoging van de investering: |
|
3.500 |
|
|
|
|
Omvang (mutatie van) kapitaallasten (bedragen x € 1.000) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Kapitaallasten |
|
|
88 |
88 |
88 |
Over de Schie liggen meerdere bruggen. Van deze bruggen zijn er drie in eigendom bij de gemeente Delft. Omdat de gemeente zelf niet beschikt over specifieke kennis en expertise voor beheer en bediening van beweegbare bruggen, zijn deze bruggen ondergebracht bij de provincie Zuid-Holland. De provincie voert het onderhoud uit. Omdat de bruggen inmiddels op leeftijd zijn, is groot onderhoud en vervanging van specifieke onderdelen nodig. De bruggen zijn meegenomen in de aanbesteding die de provincie mede namens de gemeente heeft uitgezet. De aanbesteding is € 3,5 miljoen hoger uitgevallen. De investeringsuitgave valt in 2027.
Integrale herinrichting Voorhof-Zuid
|
Omvang (mutatie van de) investering (bedragen x € 1.000) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Bruto-investering (toevoegen aan post gevel tot gevel) |
|
|
|
6.191 |
18.766 |
|
Bijdragen derden |
|
|
|
|
1.900 |
|
Saldo (netto-investering) |
|
|
|
6.191 |
16.866 |
In Voorhof-Zuid moet het riool worden vervangen. In 2022 is besloten dit via de gevel-tot-gevel aanpak uit te voeren. Voor deze integrale herinrichting zijn in 2022 ramingen gemaakt van de te verwachten kosten. Deze zijn toen ingeschat op € 31,1 miljoen. Als gevolg van de sterk gestegen kosten in de grond-, weg- en waterbouw (indexatie en marktwerking) en onvolledigheid in de initiële budgetraming, zijn de te verwachten kosten hoger dan initieel gedacht.
Het integrale herinrichtingsproject Voorhof-Zuid wordt in twee delen uitgevoerd: eerst Voorhof-Zuidoost en daarna Voorhof-Zuidwest. Voor Voorhof-Zuidoost is vorig jaar een definitief ontwerp opgesteld, inclusief een nieuwe SSK-raming (Standaard Systematiek Kostenramingen). Bij deze raming is rekening gehouden met de indexatie. De raming sluit op € 24,8 miljoen. Hieruit bleek dat het toegekende budget niet toereikend is voor de realisatie van het gehele project. Het college en de raad zijn hier in september 2025 over geïnformeerd. De uitvoering van Voorhof-Zuidoost start naar verwachting voorjaar 2027, hierbij worden werkzaamheden voor het warmtenet en het riool gecombineerd.
Voor Voorhof-Zuidwest is inmiddels een schetsontwerp gereed. Op basis van dit schetsontwerp is een SSK-raming opgesteld (maart 2026) die optelt tot € 24,2 miljoen. Deze SSK-raming indexeren we tot en met 2031 (verwacht jaar van afronding werkzaamheden). Er is gebruik gemaakt van de index die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opstelt voor grond-, weg- en waterbouwprojecten (GWW). Dit brengt de geschatte investeringskosten van Voorhof-Zuidwest op € 31,2 miljoen.
Dit levert de volgende optelsom:
- Benodigd budget voor Voorhof-Zuidoost (SSK-raming obv DO): € 24,8 mln
- Benodigd budget voor Voorhof-Zuidwest (SSK-raming obv SO + indexatie): € 31,2 mln
- Al beschikbaar gesteld budget voor Voorhof-Zuid: -€ 31,1 mln
- Verwachte subsidiebijdrage: -€ 1,9 mln
- Nu aan te vragen investeringsbudget bij Kadernota 2027: € 23 mln
Het financiële effect is verdeeld over de jaren 2029 (€ 6,2 miljoen) en 2030 (€ 16,9 miljoen).
Gasthuisplaats
|
Omvang (mutatie van de) investering (bedragen x € 1.000) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Verhoging van de investering: |
|
950 |
|
|
|
|
Omvang (mutatie van) kapitaallasten (bedragen x € 1.000) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Kapitaallasten |
|
|
32 |
32 |
32 |
In de Kadernota 2024 is budget toegekend voor de vergroening van de Gasthuisplaats. Bij het opwerken van het toenmalige voorstel is een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. Deze zijn toen ingeschat op € 1,5 miljoen. Als gevolg van de sterk gestegen kosten in de grond-, weg- en waterbouw (indexatie) en vanwege een sterker dan verwachte bodemverontreiniging zijn de kosten hoger dan initieel bedacht. Voor het berekenen van de indexatie is gebruik gemaakt van de GWW CBS-index (€ 550.000). Uit onderzoek naar bodemverontreiniging en archeologie is naar voren gekomen dat op de Gasthuisplaats op diverse plaatsen (ernstige) bodemverontreiniging aanwezig is en op veel plekken maatregelen moeten worden genomen voor archeologie. De mate van deze verontreinigingen en de inzet voor archeologie zijn hoger dan normaal gesproken het geval is. De kosten worden geraamd op een bedrag van € 400.000. Deze extra lasten vallen in 2027. De scope van het project wordt niet uitgebreid met het terrein van het Cultuurlab. Concreet betekent dit dat het terrein van het Cultuurlab op dit moment niet meegenomen kan worden in de herinrichting van het park.
Rijksbesluit verbrandingstarief (verhoging afvalstoffenheffing)
|
Omvang lasten (bedragen x € 1.000) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Programma Schone en veilige stad |
|
1.922 |
3.514 |
4.400 |
5.198 |
|
Omvang baten (bedragen x € 1.000) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Programma Schone en veilige stad |
|
1.922 |
3.514 |
4.400 |
5.198 |
De verwerkingskosten van afval worden beïnvloed door de verbrandingsbelasting (afvalstoffenbelasting) die wordt geheven over het aantal tonnen afval dat wordt verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI). En door de CO2-heffing (feitelijke uitstoot van CO2 in tonnen, die vrijkomt bij de verbranding van fossiele materialen in het afval). Het Rijk heeft een verhoging van de CO2-belasting vanaf 2027 aangekondigd. De afvalstoffenbelasting gaat vanaf 2028 omhoog naar € 90,21 per 1.000 kilo. In 2025 bedroeg de afvalstoffenbelasting nog € 39,71 per 1.000 kilo.
De kosten die Europa en het Rijk opleggen, komen terecht in het verwerkingstarief van afval en worden daarna lokaal vertaald via de afvalstoffenheffing. Afvalinzameling is een wettelijke taak. Voor de verwerking van huishoudelijk restafval heeft de gemeente via Avalex en Midwaste een verwerkingsovereenkomst met HVC. Het betreft een belasting die op basis van de hoeveelheid verbranding wordt bepaald. Er is geen keuze om deze belasting niet te betalen. Enkel door de hoeveelheid afval te verminderen zou het te betalen bedrag op termijn eventueel lager kunnen worden.