Bijlage C2: Toelichting op 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging 2026
Tekstuele toelichting
Hierna volgt een toelichting op de mutaties in de 1e ARB van 2026.
1. Formatiewijziging
Deze wijziging betreft een administratieve verschuiving van formatie.
2. Budgetoverheveling telefoonapplicatie
De overheveling van het budget heeft betrekking op de telefoonapplicatie van de facilitaire ondersteuning.
3. Onderhoud gemeentelijke website naar Publieke Dienstverlening
Dit is een structurele budgetoverheveling voor de overdracht van onderhoudsbudget voor de gemeentelijke website.
4. Brede SPUK 2026 – correctie indexatie
Het onterecht indexeren van de Brede SPUK-regeling over het begrotingsjaar 2026 wordt met deze mutatie gecorrigeerd.
5. Verstedelijkingsalliantie 2026-2027
Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de Verstedelijkingsalliantie in de programmabegroting voor de jaren 2026 en 2027 opgenomen. Het betreft een bedrag van € 240.000 voor het jaar 2026 en een bedrag van € 250.000 voor het jaar 2027.
6. Actualisatie Schieoevers
Dit betreft de juiste fasering van de actualisatie businesscase Schieoevers.
7. Gezonde schoolpleinen
De gemeente Delft heeft eenmalig € 90.000 ontvangen voor het ‘gezonder’ inrichten van schoolpleinen. Deze middelen worden met deze begrotingswijziging in 2026 verwerkt.
8. Frontoffice facilitair realistisch ramen
Een financieel-technische correctie binnen het domein frontoffice-facilitair.
9. Implementatie Omgevingswet
Dit betreft incidentele middelen in 2026 voor de verdere doorontwikkeling van de implementatie van de Omgevingswet. De dekking komt uit de bestemmingsreserve Beleid en uitvoering. Vanuit het gemeentefonds zijn eerder middelen voor de Omgevingswet in deze bestemmingsreserve gestort.
10. Qantum ecosysteem Zuid Holland fase 2
Deze begrotingswijziging verwerkt de subsidietoekenning vanuit de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) voor het ‘Quantum ecosysteem ZH fase 2 - startup & scale-up support’ voor een bedrag van € 281.250.
11. Nul emissiezone - duurzaam zoneren
Dit betreft de verwerking in de begroting van de ‘CDOKE – Energietransitie en duurzaam zoneren’. In het begrotingsjaar 2026 gaat het om een bedrag van € 390.000 en in 2027 om
€ 155.000. Voor de jaren 2028 t/m 2030 vindt de dekking plaats vanuit de bestemmingsreserve Energie in de wijken.
12. Veiligheid advies - actualisering o.b.v. beschikkingen 2026-2029
Deze mutatie gaat over de actualisering van de budgetten betreffende de specifieke uitkering (Spuk) versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme voor de jaren 2026 t/m 2029.
13. Huurvergoeding Oude Langendijk 13 en Voldersgracht 20a
De actualisatie van de verhuuropbrengsten en huurkosten op de fietslocaties aan de Oude Langendijk 13 en aan de Voldersgracht 20a wordt met deze mutatie geraamd.
14. Budgetoverheveling informatie-uitwisseling WVggz
Deze kosten worden vanaf begrotingsjaar 2026 geraamd binnen het programma Gezonde en sociale stad (Wmo) i.p.v. binnen het programma Stad en bestuur.
15. Invullen taakstelling publieke dienstverlening
Dit betreft de invulling van de taakstelling publieke dienstverlening.
16. Overheveling Overhead / Stad en bestuur
Dit betreft een budget-neutrale overheveling tussen Overhead en programma Stad en Bestuur.
17. Inzet van diverse subsidies circulaire economie
Dit betreft de financieel-technische verwerking van diverse rijkssubsidies voor de circulaire economie.
18. Diverse rijkssubsidies milieubeheer
Enkele rijkssubsidies op projecten binnen taakveld milieubeheer (die doorlopen in 2026) worden met deze wijziging verwerkt.
19. Inbreng Spuks en Regiodeal 2026
Actualisatie uitgaven en inkomsten jaarschijven 2026 t/m 2028 inzake de regiodeal en de SPUK Kansrijke Wijken 1e en 2e tranche. De mutatie van de Algemene reserve betreft de actualisatie van de besteding van de € 10 miljoen Delft-West voor de cofinanciering Regiodeal. In 2025 is er minder onttrokken aan de reserve en dat schuift nu door naar 2026 t/m 2028.