6 Schone en veilige stad

Beheer en onderhoud openbare ruimte
Met beheer en onderhoud houden we een aantrekkelijke en veilige fysieke leefomgeving in stand. De onderhoudsniveaus zijn vastgelegd in de Beheervisie Openbare Ruimte 2019. Het niveau van onderhoud is vastgesteld op de ondergrens van duurzaam technische instandhouding (CROW-niveau 'C') waarbij we kapitaalvernietiging voorkomen. Het merendeel van de stad onderhouden we op dit niveau, met uitzondering van de binnenstad en het Agnetapark, die we op een hoger niveau onderhouden (CROW-niveau 'B').

In het reguliere onderhoud wordt ingespeeld op de directe leefomgeving en de beleving van de openbare ruimte. Dus: schone straten, inzamelen van huishoudelijk afval, verwijderen van onkruid, laten branden van verlichting en het in orde zijn van de speelplekken. Met het groot onderhoud zorgen we ervoor dat de openbare ruimte de functie kan blijven vervullen en dat de beoogde levensduur behaald kan worden. Aan het einde van de levensduur vervangen we assets zoals bomen, wegen, kunstwerken, riolering, speeltoestellen etc.

Met het in 2024 vastgestelde afvalbeleid geven we verdere invulling aan de realisatie van de Van Afval Naar Grondstof-doelstellingen (maximaal 100 kilogram restafval per inwoner). Dit draagt bij aan de ambities op het gebied van circulariteit.

De uitwerking van de zorgplichttaken voor hemel-, grond- en vuilwater zijn opgenomen in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026.

Delft is een prettige leefomgeving voor bewoners, bezoekers en mensen die hier werken. Daar werken we actief aan door onder andere de Delftse aanpak tegen ondermijning en het programma Preventie met Gezag, gericht op Delft-West. Criminaliteit en onveiligheid mogen het dagelijks leven niet belemmeren in Delft. 

In 2025 willen we dat het aantal misdaden en overlast in de stad afneemt. Jeugdcriminaliteit moet gaan dalen in deze collegeperiode. Daarnaast willen we dat de veiligheidsbeleving verbetert.

We werken hierin samen met inwoners, sociale partners en partners in het veiligheidsdomein en het fysieke domein aan preventie van overlast en criminaliteit. De basis is hierbij vertrouwen, verantwoordelijkheid en initiatief van mensen zelf. Ook handhaving speelt daarbij een belangrijke rol. Zo leveren we een actieve bijdrage aan een veilig en aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Delft.

Schone stad	Stand:	Streven: PB 2025	Streven: 2030
% Tevreden bewoners over openbare ruimte	79%	78%	85%

 

 

Veilige stad	Stand:	Streven: PB 2025	Streven: 2030
% Voelt zich veilig in de buurt	86%	87%	90%
Veiligheidsindex: misdrijven	index	-1%	-5%
Jeugdcriminaliteit: % minderjarige verdachten	12%	12%	10,5%

% Voelt zich veilig in de buurt
 De indicator ‘% Voelt zich veilig in de buurt’ is een indicator die elke 2 jaar wordt gemeten in de Omnibusenquête. Het percentage geeft aan hoeveel deelnemers de vraag “voelt u zich veilig in de buurt” positief beantwoorden.

Veiligheidsindex: misdrijven
Het aantal aangiftes van misdrijven ('door de politie opgemaakte processen-verbaal van misdrijven'). De veiligheidsindex is aan het begin van de periode 100. Als de veiligheidsindex stijgt, naar bijvoorbeeld 102, dan neemt de criminaliteit toe. Als de veiligheidsindex zakt naar 98, dan neemt de criminaliteit af. We streven dus naar een afname van de criminaliteit in 2025: van 100 naar 99. Vanwege de coronapandemie is het aantal misdrijven aanzienlijk gedaald. Om die reden verplaatsen we het ijkpunt naar 2022 in plaats van 2021. We streven naar een vermindering van alle misdrijven. Bron: data.politie.nl.
 
Jeugdcriminaliteit: % minderjarige verdachten
 De indicator Jeugdcriminaliteit is een indicator die uit het incidentenregistratiesysteem van de politie komt en het aandeel minderjarigen weergeeft in het totale aantal geregistreerde verdachten. Het streven voor 2030 is naar beneden bijgesteld omdat we verwachten dat de activiteiten die we uitvoeren in het kader van Preventie met Gezag impact gaat hebben op de langere termijn.

De toegerekende kosten voor overhead, btw en perceptiekosten zijn niet op de taakvelden Riolering en Afval geraamd. Deze aanvullende kosten worden wel toegerekend aan de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In de paragraaf Lokale heffingen lichten we dit nader toe.

Kadernota 2024 (-/- € 464.000)
In de kadernota zijn voorstellen opgenomen voor intensivering aanpak mensenhandel, verhoging wettelijke bijdrage VRH, areaaluitbreiding, vergroenen Gasthuisplaats en het actualiseren van beheerplannen (15e begrotingswijziging 2024). 

Nog te besluiten voorstellen:

De toegerekende kosten voor overhead, btw en perceptiekosten zijn niet op de taakvelden Riolering en Afval geraamd. Deze aanvullende kosten worden wel toegerekend aan de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In de paragraaf Lokale heffingen staat een nadere toelichting.

Nominale ontwikkeling (-/- € 1.313.000)
De nominale ontwikkeling betreft de aanpassing van de budgetten aan het prijspeil voor 2025. Een nadere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk Financiële positie. 

Energiekosten (-/- € 222.000)
In de Najaarsrapportage 2022 is een structureel budget gereserveerd voor de stijging van energiekosten (gas en electra). Het voorstel betreft de verdeling van de gereserveerde middelen over de programma’s.

Doorbelaste rente (€ 447.000)
Dit betreft een correctie van de toegerekende rente. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat rentekosten worden toegerekend aan de taakvelden. Hiermee ontstaat een beter inzicht in de kosten per taakveld en per programma. De rentelasten worden toegerekend aan de beleidsprogramma’s op basis van een renteomslag (gemiddeld rentepercentage, zie paragraaf Financiering) en de waarde van de activa.

Overig (€ 253.000)
Dit betreft diverse financieel technische correcties zoals verschuivingen in de formatie en aanpassing kostenverdeelstaat.

Actualisering investeringsprogramma (herfasering) (-/- € 2.000)
Op basis van de realisatie in 2023 is het investeringsprogramma geactualiseerd. De mutatie betreft het effect voor de kapitaallasten. Tevens is de stelpost voor de verwachte realisatie van het totale investeringsprogramma geactualiseerd (zie programma Financiën - Stelposten). 

Aanpassing afschrijvingstermijnen Wegen, Groen & water, Kunstwerken (€ 479.000)
Uit onderzoek is gebleken dat de levensduur van een aantal investeringen langer is dan aangenomen. Door aanpassing van de afschrijftermijnen worden de afschrijvingslasten lager. 

 

Diverse investeringen zijn gebaseerd op de huidige beheerplannen en het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Zie hiervoor ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Uitdaging bij de besteding van de investeringsgelden is onder andere de capaciteit. Het betreft hier zowel de arbeidsmarkt (juiste mensen op de juiste plek), als de beschikbare capaciteit op de markt (om projecten voor te bereiden en uit te voeren).

Begraafplaatsen (€ 100.000)
Voor de vervanging van diverse objecten op de begraafplaatsen is € 100.000 in 2025 beschikbaar. 

Beheerplan Civiele Constructies (€ 5.000.000)
In het beheerplan Civiele Constructies is een aanvullende investering opgenomen voor de vervanging van het areaal aan bruggen, kademuren en andere constructies. In de kadernota 2024 is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de vervanging van drie bruggen over de Schie.

Beheerplan Groen en Water (€ 2.050.000)
In het beheerplan Groen en Water is aangegeven dat aanvullende middelen nodig zijn voor het beheer en onderhoud van het groen in de stad. De extra benodigde middelen zijn voor het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en de dekking van de kapitaallasten als gevolg van een stijging van de investering. 

Waterberging en stedelijke vernieuwing (€ 730.000)
Het investeringsbudget waterberging zetten we in voor de creatie van waterberging in de openbare ruimte, waar mogelijk in combinatie met reguliere onderhoudswerkzaamheden of vervanging. Op die manier wordt synergievoordeel behaald. Met het budget Stedelijke vernieuwing is het mogelijk om binnen projecten specifieke aanpassingen te doen, onder andere op basis van wensen van bewoners.

Beheerplan Openbare verlichting & uitplaatsing Stedin (€ 2.655.000)
In het beheerplan Openbare verlichting is de vervanging van de openbare verlichting opgenomen, aanvullend is de spanverlichting in de binnenstad opgenomen. 

Beheerplan Wegen (€ 4.789.000)
Uit de inspecties blijkt dat er achterstanden zijn ontstaan in het beheer en onderhoud van het areaal wegen. Om deze achterstanden in te lopen is een aanvullende vervangingsinvestering opgenomen. 

Gevel tot gevel (€ 1.500.000)
Dit betreft de jaarschijf 2024 van de gevel tot gevel-aanpak, zoals besloten door de raad.

Openbare ruimte bovenplanse voorzieningen (€ 1.000.000)
Voor de gebiedsontwikkeling in de rest van de stad (bijvoorbeeld De Staal en Schoemaker Plantage) dekken we de kosten van aanpassingen aan bovenwijkse voorzieningen uit het investeringsbudget Openbare ruimte bovenwijkse voorzieningen.

Poptahof
Het Poptahofpark is na het beëindigen van de grondexploitatie (GREX) Poptahof nog niet voltooid. Het project De Reiger is in voorbereiding waarna we over kunnen gaan tot verdere voltooiing van het Poptapark.

Reconstructie Ireneboulevard (€ 500.000)
Door op dit moment onduidelijke redenen is de Ireneboulevard meer dan verwacht mag worden verzakt. Voor het herstel en weer op hoogte brengen is budget opgenomen. 

Rioolinvesteringen kostenverhaal (€ 3.500.000)
Investeringen in uitbreiding van rioolcapaciteit worden op basis van de nota kostenverhaal gedekt via de reserve kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen. In 2022 is al € 2,85 miljoen ten laste van deze reserve gebracht. Zie hiervoor ook de nota T-MPG 2023. Bij de jaarrekening 2023 zal het resterende deel van € 7,1 miljoen worden onttrokken aan deze reserve voor de dekking van de kapitaallasten.

Beheerplan Spelen (€ 530.000)
Uit het beheerplan Spelen blijkt dat er aanvullende dekking nodig is voor de vervanging van de speeltoestellen in de openbare ruimte. 

Tractie (€ 278.000)
Het gemeentelijk wagenpark wordt deels vervangen. Onder het wagenpark vallen bijvoorbeeld de auto’s voor het serviceteam en de middelen voor de gladheidbestrijding.  

Uitbreiding Vulcanusweg (€ 140.000)
Om de integratie tot één serviceteam te bevorderen, is (na een extern onderzoek van mogelijke locaties) ervoor gekozen om voorjaar 2025 alle medewerkers te huisvesten aan de Vulcanusweg.

Beheerplan verkeersvoorzieningen (€ 315.000)
Voor de vervanging van het PRIS en de verkeersregelinstallaties is investeringsbudget beschikbaar gesteld. 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) (€ 6.629.000)
Voor de vervanging van het rioolstelsel en de gemalen in Delft is via het vGRP investeringsbudget beschikbaar gesteld. 

Gelatinebrug (€ 1.400.000)
Binnen het project Gelatinebrug werken we aan het Stedenbouwkundig plan en het ruimtelijk kader. Ook wordt de aanbesteding van de Architect en het Ingenieursbureau die de brug gaan ontwerpen opgestart. Voor wat betreft de financiële kaders van het project wordt gewerkt aan maatwerkafspraken met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) over hun bijdrage aan de Gelatinebrug. Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken we aan het beschikbaar maken van versnellingsmiddelen voor de bouw van de Gelatinebrug. De beschikbare dekking, waaronder de voorziene bijdragen van derden en de € 8 miljoen, die bij de Kadernota 2023 voor de Gelatinebrug is geoormerkt, is met de huidige inzichten passend bij de investering. In deze programmabegroting is de fasering geactualiseerd. 

Vervanging Beheersysteem (€ 500.000)
Het huidige beheersysteem is aan het einde van de levensduur en moet vervangen worden.