Sitemap

Blz. 1 Programmabegroting 2025-2028
1. Blz. 2 Begroting 2025-2028
2. Blz. 3 Programma
  1. Blz. 4 Samen werken aan Delft
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Financieel evenwicht
    3. Blz. 7 Bestuurlijke accenten
    4. Blz. 8 De stad maken we samen
  2. Blz. 9 Focus op drie opgaven: Delft-West, Innovatiedistrict Delft en Energietransitie
    1. Blz. 10 Algemeen
    2. Blz. 11 1. Delft-West
      1. Blz. 12 Inleiding
      2. Blz. 13 Uitvoeringsprogramma Wij West 2024-2028
      3. Blz. 14 Financieel kader
      4. Blz. 15 Bijdragen van het Rijk
      5. Blz. 16 Toelichting
    3. Blz. 17 2. Innovatiedistrict Delft
      1. Blz. 18 Algemeen
      2. Blz. 19 Financieel kader
      3. Blz. 20 Wat gaan we doen
    4. Blz. 21 3. Energietransitie
      1. Blz. 22 Algemeen
      2. Blz. 23 Financieel kader
      3. Blz. 24 Besteding
  3. Blz. 25 Financiële positie
    1. Blz. 26 Begroting in één oogopslag
      1. Blz. 27 Algemeen
    2. Blz. 28 Inkomsten en uitgaven in 2025
      1. Blz. 29 Inkomsten en uitgaven in 2025
      2. Blz. 30 Inkomsten
      3. Blz. 31 Uitgaven
    3. Blz. 32 Toelichting op financiële positie
      1. Blz. 33 Begrotingssaldo
      2. Blz. 34 Begroting
      3. Blz. 35 Structurele begrotingssaldo
      4. Blz. 36 Structurele begrotingssaldo 2
      5. Blz. 37 Toelichting bouwstenen
      6. Blz. 38 Financiële gezondheid
  4. Blz. 39 Financiële begroting 2025 & meerjarenbeeld 2026-2028
    1. Blz. 40 Baten en lasten per programma
    2. Blz. 41 Baten en lasten, toevoegingen en onttrekkingen
    3. Blz. 42 Investeringen
      1. Blz. 43 Investeringen in het algemeen
      2. Blz. 44 Mutaties investeringsprogramma
      3. Blz. 45 Toelichting mutaties investeringsprogramma
      4. Blz. 46 Overzicht gewijzigde investeringen
    4. Blz. 47 Investeringsplan
      1. Blz. 48 Overzicht investeringsplan
    5. Blz. 49 Investeringsplan - bedrijfsmiddelen
      1. Blz. 50 Overzicht investeringsplan - bedrijfsmiddelen
    6. Blz. 51 Investeringsagenda
      1. Blz. 52 Overzicht investeringsagenda
  5. Blz. 53 Beleidsbegroting
    1. Blz. 54 Inleiding beleidsbegroting
  6. Blz. 55 1 Raad
    1. Blz. 56 Baten en lasten P10
    2. Blz. 57 1.1 Wat willen we bereiken
      1. Blz. 58 Algemeen
    3. Blz. 59 1.2 Wat gaan we ervoor doen
      1. Blz. 60 Doelstellingen
        
        Blz. 61 Algemeen
    4. Blz. 62 1.3 Wat mag het kosten
      1. Blz. 63 Overzicht baten en lasten
      2. Blz. 64 Overzicht mutaties
      3. Blz. 65 Toelichting op de mutaties
  7. Blz. 66 2 Stad en bestuur
    1. Blz. 67 Baten en lasten P9
    2. Blz. 68 Algemeen
    3. Blz. 69 2.1 Wat willen we bereiken
      1. Blz. 70 Beleidsindicatoren
      2. Blz. 71 Toelichting op de beleidsindicatoren
    4. Blz. 72 2.2 Wat gaan we ervoor doen
      1. Blz. 73 Doelstellingen
        
        Blz. 74 De stad maken we met elkaar
        
        Blz. 75 Bovengemeentelijke samenwerking
        
        Blz. 76 Lobby en Public Affairs
        
        Blz. 77 Gemeentelijke Dienstverlening
        
        Blz. 78 Bedrijfsvoering
    5. Blz. 79 2.3 Wat mag het kosten
      1. Blz. 80 Overzicht baten en lasten
      2. Blz. 81 Overzicht mutaties
      3. Blz. 82 Toelichting op de mutaties
      4. Blz. 83 Investeringen
      5. Blz. 84 Toelichting op de investeringen
  8. Blz. 85 3 Duurzame stad
    1. Blz. 86 Baten en lasten p
    2. Blz. 87 Algemeen
    3. Blz. 88 3.1 Wat willen we bereiken
      1. Blz. 89 Overzicht beleidsindicatoren
      2. Blz. 90 Algemeen
      3. Blz. 91 Toelichting op de beleidsindicatoren
    4. Blz. 92 3.2 Wat gaan we ervoor doen
      1. Blz. 93 Doelstellingen
        
        Blz. 94 Klimaatadaptie, groen/natuur en water
        
        Blz. 95 Geluid, luchtkwaliteit en bodem
        
        Blz. 96 Circulaire economie
        
        Blz. 97 Energietransitie
        
        Blz. 98 Werkstroom 1. Stadsbreed in beweging
        
        Blz. 99 Werkstroom 2: Techniek
        
        Blz. 100 Werkstroom 3: Warmte-uitvoeringsplannen
        
        Blz. 101 Mobiliteitstransitie
    5. Blz. 102 3.3 Wat mag het kosten
      1. Blz. 103 Overzicht van baten en lasten
      2. Blz. 104 Overzicht mutaties
      3. Blz. 105 Toelichting op de mutaties
      4. Blz. 106 Overzicht investeringen
      5. Blz. 107 Toelichting op de investeringen
  9. Blz. 108 4 Bereikbare stad
    1. Blz. 109 Baten en Lasten P2
    2. Blz. 110 Algemeen
    3. Blz. 111 4.2 Wat gaan we ervoor doen
      1. Blz. 112 Doelstellingen
        
        Blz. 113 Mobiliteit
        
        Blz. 114 Mobiliteit
    4. Blz. 115 4.3 Wat mag het kosten
      1. Blz. 116 Overzicht van baten en lasten
      2. Blz. 117 Mutaties
      3. Blz. 118 Toelichting op de mutaties
      4. Blz. 119 Overzicht Investeringen
      5. Blz. 120 Toelichting op investeringen
  10. Blz. 121 5 Goed wonen
    1. Blz. 122 Baten en Lasten P3
    2. Blz. 123 Algemeen
    3. Blz. 124 5.1 Wat willen we bereiken
      1. Blz. 125 Overzicht beleidsindicatoren
      2. Blz. 126 Toelichting beleidsindicatoren
      3. Blz. 127 Doelstellingen
        
        Blz. 128 A. Gebiedsontwikkelingen en Gebieden in ontwikkeling
        
        Blz. 129 B. Woonbeleid en uitvoering
    4. Blz. 130 5.2 Wat gaan we ervoor doen
      1. Blz. 131 Doelstellingen
        
        Blz. 132 A. Gebiedsontwikkelingen en Gebieden in ontwikkeling
        
        Blz. 133 Andere bouwlocaties
        
        Blz. 134 De Kop van de Buitenhof
        
        Blz. 135 Gebieden in ontwikkeling (Duurzame stad)
        
        Blz. 136 Nieuw Delft
        
        Blz. 137 Schieoevers
        
        Blz. 138 Wijkversterkingsopgave Gillis/Delfia
        
        Blz. 139 B. Woonbeleid en uitvoering
        
        Blz. 140 15.000 woningen groeien in de periode 2018-2040, betaalbare nieuwbouw (bestuurlijk accent ruimte voor wonen)
        
        Blz. 141 3.500 nieuwe Delftse studentenwoningen in 2020-2030
        
        Blz. 142 Beter benutten bestaande voorraad, aanpakken woonexcessen en woonoverlast
        
        Blz. 143 Bevordering gerichte doorstroming senioren
        
        Blz. 144 De stad maken met elkaar
        
        Blz. 145 Huisvesting bijzondere doelgroepen
    5. Blz. 146 5.3 Wat mag het kosten
      1. Blz. 147 Overzicht baten en lasten
      2. Blz. 148 Overzicht mutaties
      3. Blz. 149 Toelichting op de mutaties
      4. Blz. 150 Overzicht investeringen
      5. Blz. 151 Toelichting op investeringen
  11. Blz. 152 6 Schone en veilige stad
    1. Blz. 153 Baten en Lasten P4
    2. Blz. 154 Algemeen
    3. Blz. 155 6.1 Wat willen we bereiken
      1. Blz. 156 Algemeen schone stad
      2. Blz. 157 Algemeen veilige stad
      3. Blz. 158 Overzicht beleidsindicatoren schone stad
      4. Blz. 159 Overzicht beleidsindicatoren veilige stad
      5. Blz. 160 Toelichting op de beleidsindicatoren
    4. Blz. 161 6.2 Wat gaan we ervoor doen
      1. Blz. 162 Doelstellingen
        
        Blz. 163 Beheer en onderhoud openbare ruimte schone stad
        
        Blz. 164 Beheervisie Openbare Ruimte
        
        Blz. 165 Gevel tot gevel projecten
        
        Blz. 166 Vergroenen openbare ruimte
        
        Blz. 167 Programma openbare ruimte schone stad
        
        Blz. 168 Openbare orde en veiligheid veilige stad
        
        Blz. 169 Gedigitaliseerde criminaliteit
        
        Blz. 170 Jeugdcriminaliteit en voorkomen jonge aanwas
        
        Blz. 171 Ondermijning
        
        Blz. 172 Overlast
        
        Blz. 173 Preventie met Gezag (Opgave Delft-West)
        
        Blz. 174 Radicalisering, Extremisme en polarisatie (maatschappelijk ongenoegen)
    5. Blz. 175 6.3 Wat mag het kosten
      1. Blz. 176 Overzicht baten en lasten
      2. Blz. 177 Overzicht mutaties
      3. Blz. 178 Toelichting op de mutaties
      4. Blz. 179 Overzicht investeringen
      5. Blz. 180 Toelichting op de investeringen
  12. Blz. 181 7 Gezonde en sociale stad
    1. Blz. 182 Baten en Lasten P5
    2. Blz. 183 Algemeen
    3. Blz. 184 7.1 Wat willen we bereiken
      1. Blz. 185 Overzicht beleidsindicatoren
      2. Blz. 186 Toelichting op de beleidsindicatoren
    4. Blz. 187 7.2 Wat gaan we ervoor doen
      1. Blz. 188 Doelstellingen
        
        Blz. 189 Gezondheid, preventie en sociale basis
        
        Blz. 190 Uitvoering gezondheidszorg
        
        Blz. 191 Hervormingsagenda en toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
        
        Blz. 192 Wmo
        
        Blz. 193 Toegang
        
        Blz. 194 Wmo Centrumgemeentetaken
        
        Blz. 195 Delft-West
    5. Blz. 196 7.3 Wat mag het kosten
      1. Blz. 197 Overzicht baten en lasten
      2. Blz. 198 Overzicht mutaties
      3. Blz. 199 Toelichting op de mutaties
  13. Blz. 200 8 Samenleven, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 201 Baten en Lasten P6
    2. Blz. 202 Algemeen
    3. Blz. 203 8.1 Wat willen we bereiken
      1. Blz. 204 Algemeen
      2. Blz. 205 Overzicht beleidsindicatoren
      3. Blz. 206 Toelichting op de beleidsindicatoren
    4. Blz. 207 8.2 Wat gaan we ervoor doen
      1. Blz. 208 Doelstellingen
        
        Blz. 209 Maatschappelijke voorzieningen
        
        Blz. 210 Onderwijshuisvesting
        
        Blz. 211 Overige maatschappelijke voorzieningen
        
        Blz. 212 Sportaccommodaties
        
        Blz. 213 Sportbeleid en activering
        
        Blz. 214 Wijkcentra
        
        Blz. 215 Onderwijs
        
        Blz. 216 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
        
        Blz. 217 Openbaar (basis) onderwijs
        
        Blz. 218 Smart Makers Delft
        
        Blz. 219 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
        
        Blz. 220 Beeldende kunst
        
        Blz. 221 Cultuur in de wijken
        
        Blz. 222 Cultuurkader 2021-2030
        
        Blz. 223 OPEN (DOK en De VAK)
        
        Blz. 224 Podiumkunsten
        
        Blz. 225 Subsidieregeling cultuur en Fair Pay
        
        Blz. 226 Musea
        
        Blz. 227 Museum Prinsenhof Delft
        
        Blz. 228 Renovatie Museum Prinsenhof Delft
        
        Blz. 229 Cultureel erfgoed
        
        Blz. 230 Media
        
        Blz. 231 Mediafonds Delft
        
        Blz. 232 Omroep Delft
        
        Blz. 233 Welzijn
    5. Blz. 234 8.3 Wat mag het kosten
      1. Blz. 235 Overzicht baten en lasten
      2. Blz. 236 Overzicht mutaties
      3. Blz. 237 Toelichting op de mutaties
      4. Blz. 238 Overzicht investeringen
      5. Blz. 239 Toelichting op de investeringen
  14. Blz. 240 9 Werk en inkomen
    1. Blz. 241 Baten en lasten P7
    2. Blz. 242 Algemeen
    3. Blz. 243 9.1 Wat willen we bereiken
      1. Blz. 244 Algemeen
      2. Blz. 245 Overzicht beleidsindicatoren
      3. Blz. 246 Toelichting op de beleidsindicatoren
    4. Blz. 247 9.2 Wat gaan we ervoor doen
      1. Blz. 248 Doelstellingen
        
        Blz. 249 Inkomensverstrekking en armoedebestrijding
        
        Blz. 250 Werk en re-integratie
        
        Blz. 251 Schuldhulpverlening
        
        Blz. 252 Integratie, emancipatie, taal en inburgering
        
        Blz. 253 Inburgering
        
        Blz. 254 Integratie, emancipatie en discriminatie
        
        Blz. 255 Taal en overige basisvaardigheden
    5. Blz. 256 9.3 Wat mag het kosten
      1. Blz. 257 Overzicht baten en lasten
      2. Blz. 258 Overzicht mutaties
      3. Blz. 259 Toelichting op de mutaties
  15. Blz. 260 10 Economie en vastgoed
    1. Blz. 261 Baten en lasten p8
    2. Blz. 262 Algemeen
    3. Blz. 263 10.1 Wat willen we bereiken
      1. Blz. 264 Algemeen
      2. Blz. 265 Overzicht beleidsindicatoren
      3. Blz. 266 Toelichting op de beleidsindicatoren
    4. Blz. 267 10.2 Wat gaan we ervoor doen
      1. Blz. 268 Doelstellingen
        
        Blz. 269 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
        
        Blz. 270 Accountmanagement bedrijven
        
        Blz. 271 Ondernemersfonds
        
        Blz. 272 Economische ontwikkeling
        
        Blz. 273 Internationaal beleid
        
        Blz. 274 Ruimte om te ondernemen
        
        Blz. 275 Versterking ecosysteem
        
        Blz. 276 Werkgelegenheid
        
        Blz. 277 Economische promotie
        
        Blz. 278 Evenementenbeleid
        
        Blz. 279 Toerisme
        
        Blz. 280 Binnenstad vitaal en gastvrij
        
        Blz. 281 Algemeen beheer Vastgoed
    5. Blz. 282 10.3 Wat mag het kosten
      1. Blz. 283 Overzicht baten en lasten
      2. Blz. 284 Overzicht mutaties
      3. Blz. 285 Toelichting op de mutaties
      4. Blz. 286 Investeringen
      5. Blz. 287 Toelichting op de investeringen
  16. Blz. 288 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead
    1. Blz. 289 Overhead
      1. Blz. 290 Algemeen
      2. Blz. 291 Overzicht baten en lasten
      3. Blz. 292 Specificatie overhead
      4. Blz. 293 Overzicht mutaties
      5. Blz. 294 Toelichting op de mutaties
      6. Blz. 295 Investeringen
      7. Blz. 296 Toelichting op Investeringen
      8. Blz. 297 Doorberekening Overhead
    2. Blz. 298 Financiën
      1. Blz. 299 Algemeen
      2. Blz. 300 Overzicht baten en lasten
      3. Blz. 301 Algemene dekkingsmiddelen
      4. Blz. 302 Toelichting op de begroting
      5. Blz. 303 Overzicht mutaties
      6. Blz. 304 Toelichting op de mutaties
      7. Blz. 305 Stortingen en onttrekkingen (bestemmings-)reserves
      8. Blz. 306 Toelichting op stortingen en onttrekkingen reserves
      9. Blz. 307 Stelposten (reserveringen)
      10. Blz. 308 Toelichting stelposten (reserveringen)
  17. Blz. 309 Overzichten
    1. Blz. 310 Uitvoeringsinformatie
      1. Blz. 311 Baten en lasten per taakveld
    2. Blz. 312 Reserves en voorzieningen
      1. Blz. 313 Reserves
      2. Blz. 314 Voorzieningen
    3. Blz. 315 Incidentele baten en lasten
      1. Blz. 316 Algemeen
      2. Blz. 317 Algemeen 2
      3. Blz. 318 Conclusie
      4. Blz. 319 Toelichting
  18. Blz. 320 Bijlagen
    1. Blz. 321 Beleidsindicatoren
      1. Blz. 322 Algemeen
    2. Blz. 323 Verplichte beleidsindicatoren BBV
      1. Blz. 324 Beleidsindicatoren BBV
    3. Blz. 325 Aangenomen moties en amendementen
      1. Blz. 326 Moties en amendementen
3. Blz. 327 Paragrafen
  1. Blz. 328 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 329 Weerstandsvermogen en financiële positie
      1. Blz. 330 Het Weerstandsvermogen
      2. Blz. 331 Algemene Reserve
      3. Blz. 332 Incidentele Dekkingsmiddelen
      4. Blz. 333 Toelichting inci. dekking
      5. Blz. 334 EMU-saldo
      6. Blz. 335 Meerjarige balans
      7. Blz. 336 Financiële kengetallen
      8. Blz. 337 Gemeentelijke aanvulling
    2. Blz. 338 Risicoprofiel
      1. Blz. 339 Risicoprofiel
      2. Blz. 340 Impact
      3. Blz. 341 1. Bodemsanering TU Delft Campus Zuid
      4. Blz. 342 2. Grondwateronttrekking (gwo)
      5. Blz. 343 3. Bodemverontreiniging
      6. Blz. 344 4. Bouwgrondexploitaties
      7. Blz. 345 5. Schieoevers
      8. Blz. 346 6. Avalex
      9. Blz. 347 7. Sociaal domein: autonome groei Wmo en Jeugdhulp
      10. Blz. 348 8. Doorontwikkeling preventie/welzijnswerk
      11. Blz. 349 9. Project Prinsenhof
      12. Blz. 350 10. Verruiming btw-sportvrijstelling
      13. Blz. 351 11. Gevolgen Participatiewet in balans
      14. Blz. 352 12. Bijzondere bijstand
      15. Blz. 353 13. Vennootschapsbelasting (Vpb)
      16. Blz. 354 Overige operationele risico's
    3. Blz. 355 Risicomanagement: de Delftse aanpak
      1. Blz. 356 Algemeen
      2. Blz. 357 Strategische risico's en kerndossiers
    4. Blz. 358 Algemeen
  2. Blz. 359 Lokale heffingen
    1. Blz. 360 Inleiding
    2. Blz. 361 Lokale heffingen algemeen
    3. Blz. 362 Actuele ontwikkelingen rond gemeentelijke belastingen
    4. Blz. 363 Geraamde inkomsten
    5. Blz. 364 Woonlasten
    6. Blz. 365 Tarief ontwikkeling bij de woonlasten
    7. Blz. 366 Lastendruk belastingjaar 2025
    8. Blz. 367 Vergelijking met gemeenten in de regio (afgelopen jaar)
    9. Blz. 368 Overzicht tarieven met maximale kostendekkendheid van 100%
    10. Blz. 369 Kadegelden
    11. Blz. 370 Kwijtscheldingsbeleid
  3. Blz. 371 Grondbeleid
    1. Blz. 372 Grondbeleid en doelstellingen
    2. Blz. 373 Uitvoering van de nota grondbeleid
    3. Blz. 374 Informatievoorziening
    4. Blz. 375 Parameters
    5. Blz. 376 Verwachte financiële resultaten
    6. Blz. 377 Ontwikkeling boekwaarde
    7. Blz. 378 Systematiek van winstneming
    8. Blz. 379 Systematiek van verliesneming
    9. Blz. 380 Benodigd weerstandsvermogen
    10. Blz. 381 Vennootschapsbelasting
    11. Blz. 382 Overige gebiedsontwikkelingen en grondposities
  4. Blz. 383 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 384 Algemeen
    2. Blz. 385 Openbare ruimte
    3. Blz. 386 Vastgoed
    4. Blz. 387 Maatschappelijke voorziening
    5. Blz. 388 Beheerplan Groot onderhoud wegen
    6. Blz. 389 Beheerplan Regulier onderhoud wegen
    7. Blz. 390 Beheerplan Kapitaallasten wegen
  5. Blz. 391 Fonds Delft 2040
    1. Blz. 392 Algemeen
    2. Blz. 393 Financieel kader
    3. Blz. 394 Huidige werking Fonds Delft 2040
  6. Blz. 395 Verbonden partijen en subsidies
    1. Blz. 396 Algemeen
    2. Blz. 397 Verbonden Partijen
    3. Blz. 398 Gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 399 Privaatrechtelijke organisaties (coöperatie en vennootschappen)
    5. Blz. 400 Subsidie
  7. Blz. 401 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 402 Algemeen
    2. Blz. 403 Organisatie
    3. Blz. 404 Informatievoorziening
    4. Blz. 405 Financiën
    5. Blz. 406 Facilitair
    6. Blz. 407 Inkoop
    7. Blz. 408 Audits
    8. Blz. 409 Niet financiële (on)rechtmatigheid: Frauderisico en naleving Wet fido
  8. Blz. 410 Wet Open Overheid
    1. Blz. 411 Wet Open Overheid
  9. Blz. 412 Financiering
    1. Blz. 413 Kaders en beleid
    2. Blz. 414 Renteontwikkeling
    3. Blz. 415 Renteschema
    4. Blz. 416 Renterisico
    5. Blz. 417 Kasgeldlimiet
    6. Blz. 418 Kredietrisico u/g portefeuillle
    7. Blz. 419 Garanties
    8. Blz. 420 Prognose liquiditeitsbehoefte
    9. Blz. 421 Toelichting
4. Maatregelen
5. Zoeken
6. Publicatie bijlagen
7. Contact
8. PrivacyStatement
9. Sitemap