Financiële begroting 2026 en meerjarenbeeld 2027-2029

Baten en lasten per programma

De tabellen hierna geven inzicht in de omvang van baten en lasten per programma en van stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Zowel voor de realisatie op basis van Jaarstukken 2024, het lopende jaar 2025 als voor de Programmabegroting 2026-2029. Bij de programma's staat een toelichting op het beleid en het budget aan de hand van de 3 W-vragen: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we ervoor doen?' en 'Wat mag het kosten?'.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Baten	544.116	541.480	539.668	549.746	551.293
Lasten	536.690	550.409	542.603	547.070	546.364
Onttrekkingen	-64.478	-30.899	-15.040	-11.088	-7.855
Stortingen	62.064	21.732	11.656	13.226	12.120
Begrotingssaldo	9.841	238	449	537	664

Baten en lasten, toevoegingen en onttrekkingen

De kolom Begroting 2025 geeft de stand van de begroting die nu in uitvoering is, inclusief door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen. De besluitvorming over nieuwe mutaties in 2025, dus na vaststelling van de Kadernota 2026, is onderdeel van de behandeling van de Najaarsrapportage 2025.

De mutatie van de reserves betreft de Algemene reserve en bestemmingsreserves. Een specificatie en toelichting is opgenomen bij het programma Financiën.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Baten
02 Stad en bestuur	0	2.036	2.088	1.441	1.441	1.441
03 Duurzame stad	0	10.456	8.576	6.384	6.165	4.536
04 Bereikbare stad	0	7.433	7.613	6.993	6.883	6.883
05 Goed wonen	0	18.389	15.851	14.798	27.132	32.455
06 Schone en veilige stad	0	39.257	38.473	37.974	37.975	37.975
07 Gezonde en sociale stad	0	4.428	3.888	2.140	3.600	3.595
08 Samenleven, Onderwijs en Cultuur	0	11.274	10.526	10.145	9.895	7.648
09 Werk en Inkomen	0	80.601	73.939	73.939	73.939	73.939
10 Economie en Vastgoed	0	7.206	6.529	6.424	6.539	6.081
11 Overhead	0	6.500	6.767	6.767	6.767	6.767
12 Financiën	0	356.536	367.231	372.663	369.409	369.973
Totaal Baten	0	544.116	541.480	539.668	549.746	551.293
Lasten
01 Raad	0	2.986	2.947	2.947	2.943	2.942
02 Stad en bestuur	0	11.505	11.632	10.371	10.485	10.485
03 Duurzame stad	0	23.389	14.697	11.907	11.492	9.149
04 Bereikbare stad	0	11.496	12.379	12.183	12.324	12.929
05 Goed wonen	0	28.963	27.394	25.649	37.045	39.494
06 Schone en veilige stad	0	71.253	75.240	76.372	76.477	76.996
07 Gezonde en sociale stad	0	134.097	146.538	141.624	138.661	137.779
08 Samenleven, Onderwijs en Cultuur	0	60.259	60.530	61.469	63.111	62.067
09 Werk en Inkomen	0	116.689	112.734	112.333	112.468	112.520
10 Economie en Vastgoed	0	14.952	17.977	19.671	17.998	17.346
11 Overhead	0	54.011	54.386	53.608	54.080	54.536
12 Financiën	0	7.090	13.954	14.471	9.984	10.121
Totaal Lasten	0	536.690	550.409	542.603	547.070	546.364
Onttrekkingen
12 Financiën	0	-64.478	-30.899	-15.040	-11.088	-7.855
Stortingen
12 Financiën	0	62.064	21.732	11.656	13.226	12.120
Begrotingssaldo	0	9.841	238	449	537	664

Investeringen

Investeringen in het algemeen

In het investeringsplan en het investeringsplan bedrijfsmiddelen staan de in uitvoering genomen investeringen, vervangingsinvesteringen en investeringen vanuit beheerplannen. Op de investeringsagenda staan de voornemens tot investeren. Voorafgaand aan de uitvoering hiervan wordt een uitvoeringsplan vastgesteld met een kostenraming en planning. Onder het overzicht gewijzigde investeringen staat het totaal aan toegekende en nog toe te kennen investeringsbedragen voor alle projecten over alle jaren.

De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) die samenhangen met deze investeringen zijn opgenomen bij de programma's en opgenomen in de meerjarige begroting. Individuele investeringsprojecten zijn weergegeven en toegelicht in de programma’s onder de 3e W-vraag ‘Wat mag het kosten?’.

Investeringsprogramma

Excel-tabel

(bedragen x € 1.000)
Investeringsprogramma PB 2026-2029	Toegekend budget na actualisatie	Realisatie t/m 2024	Beschikbaar bedrag na actualisatie	Jaarschijf 2026

Investeringsplan	502.922	91.117	411.805	78.330
Bedrijfsmiddelen	21.344	5.718	15.626	2.695
Investeringsagenda	125.335	-	125.335	5.146
Totaal investeringsprogramma	649.601	96.835	552.766	86.171

Mutaties investeringsprogramma

Ten opzichte van de Programmabegroting 2025-2028 is het investeringsprogramma geactualiseerd. De aansluiting met de nieuwe begroting is in onderstaande tabel opgenomen.

(bedragen x € 1.000)	Toegekend bedrag
Mutaties investeringsprogramma

Investeringsplan
Toegekend bedrag Investeringsplan 2025-2028	421.349
Van 'Agenda' naar 'Plan'	81.010
Van "Plan' naar 'Bedrijfsmiddelen'	-3.612
Herinrichting Prinses Beatrixlaan	569
Rietveld theater	3.082
Kadernota 2026	45.566
Prijsindexaties	12.669
Vleermuizentoren	60
Actualisatie IHP	18.942
Actualisatie OHP	856
Actualisatie Investeringsplan (incl. afgeronde investeringen)	-78.429
Aanvulling speelplekken Delft West	510
Renovatie St.Papaver	350
Toegekend bedrag investeringsagenda tot en met 2029	502.922
Bedrijfsmiddelen
Toegekend bedrag Investeringsplan 2025-2028	16.969
Van "Plan' naar 'Bedrijfsmiddelen'	3.612
Kadernota 2026	650
Prijsindexatie	544
MJOP-facilitair	pm
Actualisatie bedrijfsmiddelen (incl. afgeronde investeringen)	-431
Toegekend bedrag investeringsagenda tot en met 2029	21.344
Investeringsagenda
Toegekend bedrag Investeringsplan 2025-2028	156.641
Van 'Agenda' naar 'Plan'	-81.010
Kadernota 2026	4.920
Actualisatie IHP	40.083
Prijsindexatie	4.701
Toegekend bedrag investeringsagenda tot en met 2029	125.335
Totaal investeringsprogramma PB 2026-2029	649.601

Toelichting mutaties investeringsprogramma

In vergelijking met de Programmabegroting 2025-2028 zijn door de raad nieuwe aanvullende besluiten genomen. In de Kadernota 2026 zijn investeringen opgenomen en geactualiseerd voor onder andere het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP).

Daarnaast zijn de planning en de ramingen van het bestaande investeringsprogramma geactualiseerd, met name door herfasering op basis van realisatie.

De toelichtingen op de investeringen staan in de programma's van de beleidsbegroting (derde W-vraag: 'Wat mag het kosten?').

Realisatie ten opzichte van begroting
Jaarlijks is sprake van een afwijking tussen de geraamde investeringsbedragen en de daadwerkelijke realisatie. Analyse leert dat dit verklaard wordt door diverse (externe) factoren. Zoals beschikbaarheid van aannemers, beschikbaarheid van materieel, inspraak op bestemmingsplannen en capaciteit.
Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren is nu de reële verwachting dat van het totale investeringsprogramma 2026-2029 circa 65% kan worden gerealiseerd. Vanwege de eerdergenoemde factoren is het niet mogelijk om vooraf aan te geven op welke specifieke investeringen dit betrekking heeft. In het begrotings- en meerjarenbeeld is daarom een bijstelling (stelpost) voor realistisch ramen opgenomen die aansluit bij de aanname dat in een jaar maximaal 65% wordt besteed. Voor de lagere kapitaallasten die hiervan het gevolg zijn, is een stelpost geraamd (zie programma Financiën).

Overzicht gewijzigde investeringen

(bedragen × € 1.000)			Begroting 2026-2029

Verloop investeringen	Programma
Stand Programmabegroting 2025-2028			594.959
Aanvulling tabel PB 2025-2028 (wel besloten):			3.927
Najaarsrapportage 2024:			363
Jaarrekening 2024 (afsluitingen):			-78.161
Kadernota 2026:			51.136
Reguliere goedgekeurde begrotingswijzigingen 2025:			3.711
Nog te besluiten voorstellen:			73.666
Renovatie St.Papaver	P3	350
Gelatineverbinding	P6	-4.759
Poptahof	P6	-50
Beheerplannen (prijsindexatie)	P6	1.740
Aanvulling speelplekken Delft West	P6	510
Archeologie - diverse apparatuur (omzetten naar exploitatie)	P8	-180
IHP CLD Molenhuispad - gymvoorzieningen	P8	7.200
IHP Delftse vrije school Widar	P8	2.596
IHP sporthal Westplantsoen	P8	9.900
IHP Bernadette Maria	P8	5.040
IHP Gabriël school	P8	4.680
IHP Herman Broereschool	P8	3.240
IHP PO school Schieoevers	P8	7.600
IHP Stelpost	P8	18.769
IHP (prijsindexatie)	P8	13.511
Museum Prinsenhof (prijsindexatie)	P8	2.119
OHP 2026 - Mgr. Bekkerschool	P8	144
OHP 2026 - Cornelius Musiusschool	P8	112
OHP 2026 - De Nieuwe Maan	P8	600
MJOP - facilitair	P11	pm
ICT Investeringen (prijsindexatie)	P11	544

Stand Programmabegroting 2026-2029			649.601
			649.601
			-

Investeringen per programma

Overzicht investeringen

In het overzicht per programma wordt het integraal overzicht van de investeringen opgenomen. stenraming, planning) is vastgesteld.
Voor alle investeringen geldt dat de afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten), die samenhangen met deze investeringen, zijn opgenomen bij de programma's en opgenomen in de meerjarige begroting.

Investeringen (bedragen × € 1.000)		Toegekend bedrag	Realisatie t/m 2024	Jaarschijf 2025 o.v.v. NJR25	Fasering
Stad en bestuur				2025	2026	2027	2028	2029	na 2029
Publieke dienstverlening - Investeringen	Bedrijfsmiddelen	141	12	-	70	59	-	-
Meubilair	Bedrijfsmiddelen	300	49	51	50	50	50	50
Renovatie/vervanging Raadstafel	Bedrijfsmiddelen	150	-	150	-	-	-	-
Toegangscontrolesysteem	Bedrijfsmiddelen	410	-	-	410	-	-	-
Totaal		1.001	61	201	530	109	50	50

Investeringen (bedragen × € 1.000)		Toegekend bedrag	Realisatie t/m 2024	Jaarschijf 2025 o.v.v. NJR25	Fasering
Duurzame stad				2025	2026	2027	2028	2029	na 2029
Energietransitie - Vleermuizentoren	Plan	71	-	71
Energietransitie - Vleermuizentoren (bijdragen derden)	Plan	-11	-	-11
Renovatie St.Papaver	Plan	350			350
Stapsgewijze verduurzaming vastgoedportefeuille	Plan	2.815	1.104	644	517	550	-	-
Waterplan / klimaatadaptatie	Plan	1.385	403	172	270	270	270	-
Totaal		4.610	1.507	876	1.137	820	270	-

Investeringen (bedragen × € 1.000)		Toegekend bedrag	Realisatie t/m 2024	Jaarschijf 2025 o.v.v. NJR25	Fasering
Bereikbare stad				2025	2026	2027	2028	2029	na 2029
Adaptieve Mobiliteitsagenda	Plan	31.118	8.034	7.360	4.307	3.820	1.410	5.162	1.025
Adaptieve mobiliteitsagenda - bijdragen derden	Plan	-8.885	-2.263	-4.449	-780	-615	-173	-605
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan	Plan	165	-	165	-	-	-	-
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan - bijdrage van derden	Plan	-83	-	-83	-	-	-	-
Reconstructie Buitenhofdreef	Plan	10.750	-	-	750	750	4.625	4.625	-
Reconstructie Buitenhofdreef - bijdrage derden	Plan	-7.500	-	-	-	-	-3.750	-3.750	-
Herinrichting Prinses Beatrixlaan Zuid	Plan	1.625		200	840	585
Idem - bijdrage van derden	Plan	-1.056		-130	-546	-380
Vervanging parkeerautomaten	Bedrijfsmiddelen	500	-	150	150	150	50	-
Totaal		26.634	5.771	3.213	4.721	4.310	2.162	5.432	1.025

Investeringen (bedragen × € 1.000)		Toegekend bedrag	Realisatie t/m 2024	Jaarschijf 2025 o.v.v. NJR25	Fasering
Goed wonen				2025	2026	2027	2028	2029	na 2029
Ecologische zones TU Campus NZ en OW	Plan	1.000	43	50	250	500	157	-	-
Ecologische zones TU Campus NZ en OW - bijdrage derden	Plan	-1.000	-	-	-500	-	-500	-	-
Parkeerplaatsen Roland Holstlaan	Plan	410	55	-	-	355	-	-	-
Verwerving Schieweg 13	Plan	2.700	-	2.700	-	-	-	-	-
Verwerving Schieweg 13 - bijdrage derden	Plan	-1.350	-	-1.350	-	-	-	-	-
Totaal		1.760	98	1.400	-250	855	-343	-	-

Investeringen (bedragen × € 1.000)		Toegekend bedrag	Realisatie t/m 2024	Jaarschijf 2025 o.v.v. NJR25	Fasering
Schone en veilige stad				2025	2026	2027	2028	2029	na 2029
Begraafplaatsen	Plan	200	-	100	100	-	-	-	-
Beheerplan civiele constructies	Plan	27.769	11.733	5.000	4.160	4.276	2.600	-	-
Beheerplan groen en water	Plan	9.476	1.592	1.945	2.022	2.021	1.896	-	-
Waterberging	Plan	3.000	605	598	599	599	599	-	-
Beheerplan openbare verlichting	Plan	14.017	3.106	2.653	2.759	2.759	2.740	-	-
Beheerplan wegen	Plan	21.333	5.948	2.315	2.824	5.123	5.123		-
Gasthuisplaats	Plan	1.500	-	250	250	1.000	-	-	-
Gelatineverbinding	Plan	32.744	261	1.000	5.967	3.000	12.700	9.816	-
Gelatineverbinding - bijdrage derden	Plan	-18.999	-	-	-1.040	-	-	-17.959	-
Gevel tot gevel	Plan	6.362	641	1.500	1.560	1.560	1.101	-	-
GO-Openbare ruimte bovenplanse voorzieningen	Agenda	4.100	-	-		1.000	2.000	1.100	-
Poptahof	Plan	2.820	836	-106	-	-	2.090	-	-
Poptahof, Groenstrook abtswoudseweg (NIEUW)	Plan	50	-	50	-	-	-	-	-
Projecten Tramlijn 19	Plan	31.769	31.441	328	-	-	-	-	-
Bijdrage projecten Tramlijn 19	Plan	-3.423	-3.423	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Ireneboulevard	Plan	500	-	-	500	-	-	-	-
Rioolinvesteringen kostenverhaal	Plan	9.950	4.507	3.500	1.943	-	-	-	-
Schieoevers bovenwijkse voorzieningen	Plan	2.100	-	-	-	2.100	-	-	-
Schieoevers voorzieningen	Agenda	3.400	-	-	-	500	-	2.900	-
Speelplekken	Plan	3.060	955	530	551	551	473	-	-
Aanvulling speelplekken Delft west	Plan	510		34	420	56
Stadsvernieuwing	Plan	1.290	381	230	230	225	224	-	-
Tractie	Bedrijfsmiddelen	1.112	-	278	278	278	278	-	-
Uitplaatsing Stedin 2020-2024	Plan	1.330	1.214	116	-	-	-	-	-
Uitbreiding Vulcanusweg	Plan	150	-	-	150	-	-	-	-
Verkeersvoorzieningen	Plan	1.860	298	380	394	394	394	-	-
Vervangen beheersystemen openbare ruimte	Bedrijfsmiddelen	600	-	550	50	-	-	-	-
Totaal		158.580	60.095	21.251	23.717	25.442	32.218	-4.143

Investeringen (bedragen × € 1.000)		Toegekend bedrag	Realisatie t/m 2024	Jaarschijf 2025 o.v.v. NJR25	Fasering
Samenleven, onderwijs en cultuur				2025	2026	2027	2028	2029	na 2029
Archeologie - diverse apparatuur	Plan	54	37	17	-	-	-	-	-
Binnen- en buitensport	Plan	180	120	60	-	-	-	-	-
Erfgoed - Publieksvoorzieningen	Plan	300	-	-	-	200	100	-	-
IHP ISD/IGVO	Plan	16.100	9.118	6.982	-	-	-	-	-
IHP Bernadette Maria	Agenda	5.852	-	-	-	-	-	-	5.852
IHP CLD Hof van Delft	Agenda	14.630	-	-	-	-	209	209	14.212
IHP CLD Molenhuispad (gymvoorzieningen)	Plan	16.720	-	-	418	418	7.942	7.942	-
IHP Delfse Tuin	Plan	8.145	1.252	5.380	1.513	-	-	-	-
IHP Delftse Montessori	Plan	7.343	78	500	2.090	4.675	-	-	-
IHP Delftse Vrije School (Widar)	Plan	6.028	-	-	603	2.712	2.713	-	-
IHP Gabriëlschool	Agenda	5.434	-	-	-	-	-	-	5.434
IHP Grotius Juniusstraat	Plan	33.338	-	100	105	1.045	2.090	14.630	15.368
IHP Grotius Juniusstraat -grond	Plan	3.240	-	-	-	-	-	3.240	-
IHP Herman Broereschool	Agenda	7.524	-	-	-	-	752	3.386	3.386
IHP Maurice Maeterlinckschool	Plan	15.490	197	300	363	7.315	7.315	-	-
IHP Maurice Maeterlinckschool - grond	Plan	941	-	-	941	-	-	-	-
IHP Mercurius met sportzaal	Plan	30.312	4	50	261	523	523	1.045	27.906
IHP Pleysier/ISK	Plan	17.641	6.054	6.000	5.587	-	-	-	-
IHP PO-school SO	Agenda	8.360	-	-	-	-	-	-	8.360
IHP Sporthal Grotius	Agenda	6.633	-	-	-	-	363	3.135	3.135
IHP Sporthal Westplantsoen	Plan	22.990	-	-	418	418	11.077	11.077	-
IHP Stanislas VMBO /Junius (v)mbo-school vervroegd	Plan	21.135	39	50	52	105	418	523	19.948
IHP Tanthof complexen	Plan	32.075	609	500	1.568	5.225	10.450	13.723
IHP Stelpost	Agenda	69.402	-	3.255	5.146	7.809	12.160	14.910	26.122
Krakeelpolderweg - wissellocatie	Plan	1.041	-	100	941	-	-	-	-
Kwaliteitsverbetering gymzalen (7x 700K)	Plan	5.091	45	655	732	732	732	732	1.463
Marlotlaan - wissellocatie	Plan	7.250	2.432	4.818	-	-	-	-	-
Nieuwelaan - wissellocatie	Plan	150	-	20	130	-	-	-	-
OHP 2025 1e inrichting Spinoza ISK	Plan	335	-	335	-	-	-	-	-
OHP 2025 1e inrichting Mercurius college	Plan	115	-	115	-	-	-	-	-
OHP 2026 - uitbreiding Mgr.Bekkerschool	Plan	144			144
OHP 2026 - herstelkosten Cornelius Musiusschool	Plan	112			112
OHP 2026 - ingebruikname De Nieuwe Maan	Plan	600			600
Museum Prinsenhof	Plan	36.619	2.240	8.802	15.666	9.911	-	-	-
Rietveldtheater	Plan	4.776	-	250	4.526	-	-	-	-
RingPass velden	Plan	5.700	433	600	2.400	2.267	-	-	-
Sportaccommodaties KN2021	Plan	7.890	575	150	150	3.900	3.115	-	-
Sportpark Kerkpolder veld 51	Plan	1.000	-	500	500	-	-	-	-
Sportpark Kruithuisweg (Blue Birds)	Plan	4.600	279	821	1.750	1.750	-	-	-
Tijdelijke huisvesting Griegstraat	Plan	363	-	363	-	-	-	-	-
Totaal		425.653	23.512	40.723	46.716	49.005	59.959	74.552	131.186

Investeringen (bedragen × € 1.000)		Toegekend bedrag	Realisatie t/m 2024	Jaarschijf 2025 o.v.v. NJR25	Fasering
Economie en vastgoed				2025	2026	2027	2028	2029	na 2029
Duurzame toekomst Westvest 9	Plan	10.137		3.804	5.958	325	50
Het nieuwe kantoor (HNK)	Plan	300	-	300	-	-	-	-
Inrichting Willem van Oranje	Plan	630	99	531	-	-	-	-
Instandhouding gemeentelijk vastgoed (OD177)	Plan	60	-	60	-	-	-	-
Instandhouding Theater de Veste	Plan	1.955	-	-	1.955
St. Agathaplein 4 ventilatie	Plan	150	35	115	-	-	-	-
Totaal		13.232	134	4.810	7.913	325	50	-	-


Investeringen (bedragen × € 1.000)		Toegekend bedrag	Realisatie t/m 2024	Jaarschijf 2025 o.v.v. NJR25	Fasering
Overhead				2025	2026	2027	2028	2029	na 2029
Het nieuwe kantoor (HNK)	Bedrijfsmiddelen	3.012	2.725	153	134		-	-	-
MJOP-facilitair (overhead)	BM	pm	-	pm	pm	pm	pm	pm
MJOP-facilitair (samenleven)	BM	pm	-	pm	pm	pm	pm	pm
ICT Investeringen	Bedrijfsmiddelen	14.469	2.932	1.161	933	8.193	1.250	-	-
Verledden (HNK)	Bedrijfsmiddelen	650		30	620			-	-
Totaal		18.131	5.657	1.344	1.687	8.193	1.250	-	-

Totaal investeringsplan		649.601	96.835	73.818	86.171	89.059	95.616	75.891	132.211

Investeringsoverzicht projecten met rijkssubsidies

Overzicht projecten met rijkssubidies

De afgelopen jaren zijn forse rijkssubsidies aangevraagd en toegekend. Deze subsidies vragen om cofinanciering van de gemeente en kennen, doordat er vaak een relatie ligt met het realiseren van aantallen nieuwe woningen, een lange doorlooptijd (soms 10 jaar). Een van de opbrengsten van het opstellen van een Strategische Investeringsagenda (SIA) is meer inzicht in de -indicatieve- fasering van de uitgaven van deze toegekende (rijks) subsidies.
In onderstaande tabel is te lezen in welke -indicatieve- fasering de toegekende rijkssubsidies plus de cofinanciering gemeente naar verwachting uitgegeven wordt in de periode tm 2040. Ruim 67% (ca. € 108 miljoen) wordt pas uitgegeven na de huidige planperiode 2026 -2029. Dit is met name van belang omdat de onderstaande rijksbijdragen eind 2026 allemaal op de bankrekening van de gemeente gestort zijn en de inflatie voor de periode na 2027 rekening van de gemeente komt. In de Kadernota 2024 zijn daarvoor al beperkte reserveringen gedaan (zie reserve investeringsplan).

Op het huidige investeringsprogramma staan een drietal projecten die een relatie hebben met onderstaand overzicht:
-programma Bereikbare Stad - Herinrichting Prinses Beatrixlaan Zuid
-programma Goed Wonen - Verwerving Schieweg 13
-programma Schone en Veilig Stad - Gelatineverbinding

De andere projecten worden opgenomen zodra er zicht is op concretere planning.

Overzicht fasering uitgaven projecten met rijkssubsidies
Bedragen x € 1.000	Inkomsten					Uitgaven
Specifieke subsidie :	Ontvangen tm 2024	Nog te ontvangen (2025/2026)	Totaal toegekende rijksbijdrage	Cofinanciering gemeente	Totaal beschikbaar	Werkelijk uitgegeven tm 2024	Planning 2025 tm 2029	Planning 2030 tm 2034	Planning 2035 tm 2040	Totaal uitgaven

Woningbouwimpuls - SISA C9	24.524		24.524	24.911	49.435	-	20.265	28.047	1.123	49.435
Gebiedsbudget - SISA J106	1.350		1.350	1.350	2.700	-	2.700			2.700
Versnellingsgelden - SISA E104	33.005	39.649	72.654	38.743	111.397	-	32.065	79.332		111.397
Totaal	58.879	39.649	98.528	65.004	163.532	-	55.030	107.379	1.123	163.532
							34%	66%	1%	100%