Overzichten

Uitvoeringsinformatie

Taakvelden

Terug naar navigatie - Uitvoeringsinformatie - Taakvelden

Excel-tabel

Exploitatie Realisatie 2023 Realisatie 2024 Begroting 2025 na wijzigingen Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Baten
01 Bestuur 132 100 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.793 2.700 2.033 2.085 1.439 1.439 1.439
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 6.734 5.242 6.669 6.150 6.156 6.289 6.289
0.4 Overhead 5.713 5.959 6.500 6.767 6.767 6.767 6.767
0.5 Treasury 7.678 9.640 7.377 6.022 5.211 4.509 4.662
0.61 OZB woningen 16.140 17.704 19.142 19.908 19.908 19.908 19.908
0.62 OZB niet-woningen 15.174 16.205 18.058 18.954 18.954 18.954 18.954
0.63 Parkeerbelasting 3.232 2.457 2.550 2.616 2.616 2.616 2.616
0.64 Belasting overig 748 1.588 2.824 2.841 2.841 2.841 2.841
0.7 Algemene uitkeringen en ove 272.654 288.205 306.775 316.890 323.133 320.581 320.992
08 Overige baten en lasten 33 57 0 0 0 0 0
010 Mutaties reserves 0 0 -191 0 0 0 0
11 Crisisbeheersing en brandwe 21 22 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 514 1.357 1.877 722 76 76 76
2.1 Verkeer en vervoer 2.966 1.201 1.263 725 648 538 538
2.2 Parkeren 7.015 7.314 6.959 7.269 6.649 6.649 6.649
2.3 Recreatieve havens 395 292 265 270 270 270 270
2.5 Openbaar vervoer 0 9 80 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 393 186 760 602 490 473 15
32 Fysieke bedrijfsinfrastruct 30 30 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 1.251 1.947 28 29 29 29 29
4.1 Openbaar basisonderwijs 32 90 327 378 528 278 28
4.2 Onderwijshuisvesting 570 1.096 662 591 591 591 591
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.000 5.230 6.218 5.242 5.589 5.589 4.401
5.2 Sportaccommodaties 1.848 1.297 572 584 584 584 584
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 11 651 276 0 0 0 0
5.4 Musea 2.170 1.654 577 1.713 1.731 1.731 1.731
5.5 Cultureel erfgoed 4 3 23 23 23 23 23
56 Media 0 308 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 251 484 -129 -66 39 39 39
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 14.112 12.055 8.920 1.941 1.045 1.045 235
62 Toegang en Eerstelijnsvoorz 743 1.555
6.3 Inkomensregeling 53.746 60.955 62.327 62.169 62.169 62.169 62.169
6.4 WSW en beschut werk 12.950 4.511 11.764 11.764 11.764 11.764 11.764
6.5 Arbeidsparticipatie 1.455 2.410 210 5 5 5 5
66 Maatwerkvoorziening (WMO) 915 944 0 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 0 1.021 839 1.985 3.475 3.470
671c Dagbesteding (WMO) 0 56 0 0 0 0 0
671d Overige maatwerkarrangeme 2.827 2.997 0 0 0 0 0
672d Jeugdhulp zonder verblijf 136 1.451 0 0 0 0 0
674c Gesloten plaatsing 0 952 0 0 0 0 0
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 0 125 125 125 125 125
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 30 0 0 0 0
681a Beschermd wonen (WMO) 90 95 0 0 0 0 0
681b Maatschappelijke-en vrouw 818 855 0 0 0 0 0
682a Jeugdbescherming 13 130 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en Beleid WMO 0 0 2.798 2.806 30 0 0
7.1 Volksgezondheid 264 328 454 119 0 0 0
7.2 Riolering 14.636 15.435 15.786 16.754 16.874 16.875 16.875
7.3 Afval 18.310 20.328 20.572 20.446 20.446 20.446 20.446
7.4 Milieubeheer 2.416 3.652 7.008 6.685 5.025 4.042 3.911
7.5 Begraafplaatsen en cremator 79 152 149 152 152 152 152
8.1 Ruimtelijke en leefomgeving 1.012 1.323 742 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedr 7.645 17.572 10.083 12.447 11.395 23.728 29.051
8.3 Wonen en bouwen 3.116 3.340 10.631 4.912 4.381 5.145 3.647
Totaal Baten 486.785 524.124 544.116 541.480 539.668 549.746 551.293
Lasten
0.1 Bestuur 4.887 6.818 6.661 6.491 6.342 6.335 6.335
0.2 Burgerzaken 6.644 7.412 7.327 7.475 6.362 6.480 6.480
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 12.562 10.028 7.158 9.786 11.895 10.536 10.498
0.4 Overhead 47.746 52.198 54.120 54.230 53.243 53.715 54.168
0.5 Treasury 1.993 6.315 5.192 4.014 2.984 1.909 1.905
0.61 OZB woningen 81 88 96 98 97 97 97
0.64 Belasting overig 1.301 2.049 2.201 2.129 2.129 2.129 2.129
0.7 Algemene uitkeringen en ove 0 0 -1.115 3.676 6.122 4.096 4.095
0.8 Overige baten en lasten 2.846 -2.032 479 3.864 3.177 1.791 1.936
09 Vennootschapsbelasting (VpB 237 21 107 104 102 102 102
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 9.343 9.664 10.294 10.303 10.330 10.612 10.612
1.2 Openbare orde en veiligheid 6.415 7.261 8.542 7.935 7.327 7.327 7.277
2.1 Verkeer en vervoer 19.190 15.987 16.934 19.450 21.246 21.590 22.427
2.2 Parkeren 4.428 4.902 5.916 6.398 6.010 6.033 6.019
2.3 Recreatieve havens 267 260 263 283 287 287 287
2.5 Openbaar vervoer 5.594 3.504 3.755 3.863 3.900 4.000 4.189
3.1 Economische ontwikkeling 1.796 1.746 2.807 2.905 2.590 2.420 1.805
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastruct 5 5 1 1 2 3 3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsr 1.210 1.229 1.337 1.500 1.500 1.500 1.500
3.4 Economische promotie 2.880 3.183 3.629 3.694 3.593 3.448 3.448
4.1 Openbaar basisonderwijs 744 808 1.295 1.320 1.467 1.217 865
4.2 Onderwijshuisvesting 9.611 8.876 7.894 8.350 9.082 9.688 11.503
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.847 8.230 9.957 9.075 9.593 9.542 7.852
5.2 Sportaccommodaties 9.217 6.454 6.180 6.386 6.840 8.232 8.327
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.617 6.495 6.026 5.717 5.835 5.609 5.613
5.4 Musea 10.452 8.759 7.556 8.731 8.868 10.354 10.375
5.5 Cultureel erfgoed 352 1.267 421 385 386 396 416
5.6 Media 4.390 4.839 5.226 5.327 4.792 4.792 4.792
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.072 7.768 8.406 9.063 8.983 8.475 8.649
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 14.779 17.350 19.268 15.599 14.982 13.892 12.931
62 Toegang en Eerstelijnsvoorz 15.268 18.300 0 0 0 0 0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal 0 0 18.210 20.107 19.176 18.686 17.686
6.3 Inkomensregeling 74.428 73.860 74.176 73.597 73.226 73.379 74.222
6.4 WSW en beschut werk 25.973 18.076 26.814 26.783 26.683 26.582 25.769
6.5 Arbeidsparticipatie 12.960 15.100 13.620 13.619 13.670 13.519 13.545
66 Maatwerkvoorziening (WMO) 5.303 5.503 0 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 0 5.847 6.181 6.113 6.114 6.114
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 9.973 10.697 10.844 10.749 10.749
6.712 Begeleiding (WMO) 0 0 12.072 12.643 12.854 12.804 13.064
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 0 3.315 3.417 3.472 3.527 3.375
671a Huishoudelijke hulp (WMO) 8.643 8.904 0 0 0 0 0
671b Begeleiding (WMO) 12.941 11.589 0 0 0 0 0
671c Dagbesteding (WMO) 442 3.030 0 0 0 0 0
671d Overige maatwerkarrangeme 4.032 3.630 0 0 0 0 0
672a Jeugdhulp begeleiding 5.395 5.312 0 0 0 0 0
672b Jeugdhulp behandeling 3.286 3.410 0 0 0 0 0
672c Jeugdhulp dagbesteding 4.002 4.986 0 0 0 0 0
672d Jeugdhulp zonder verblijf 4.240 3.042 0 0 0 0 0
673a Pleegzorg 1.763 1.932 0 0 0 0 0
673b Gezinsgericht 837 900 0 0 0 0 0
673c Jeugdhulp met verblijf ov 2.312 3.625 0 0 0 0 0
674a JeugdbehandelingGGZ zonde 7.188 7.558 0 0 0 0 0
674b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ 2.452 4.078 0 0 0 0 0
674c Gesloten plaatsing 1.410 1.315 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 1.856 2.185 2.185 2.065 2.065
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 25.676 30.426 30.460 29.597 29.592
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 10.260 12.462 12.494 11.809 11.809
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 766 923 933 965 965
6.791 PGB WMO 0 0 954 1.028 1.034 1.034 1.034
6.792 PGB Jeugd 0 0 322 632 622 537 537
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 0 19.819 20.278 19.278 19.278 19.278
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 11.168 10.434 10.478 10.124 10.130
681a Beschermd wonen (WMO) 10.860 13.725 0 0 0 0 0
681b Maatschappelijke-en vrouw 9.550 10.542 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 0 2.451 2.984 2.995 2.891 2.891
6.822 Jeugdreclassering 0 0 356 442 452 444 444
682a Jeugdbescherming 1.741 2.213 0 0 0 0 0
682b Jeugdreclassering 276 261 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en Beleid WMO 0 0 3.197 3.214 588 558 560
6.92 Coördinatie en Beleid Jeugd 0 0 1.410 2.084 1.319 1.179 1.179
7.1 Volksgezondheid 5.307 5.992 6.445 6.402 6.326 6.299 6.306
7.2 Riolering 12.937 13.365 13.237 14.106 14.035 14.043 13.959
7.3 Afval 14.501 15.513 15.013 15.789 15.796 15.796 15.796
7.4 Milieubeheer 6.593 8.590 17.486 11.188 9.370 7.864 7.733
7.5 Begraafplaatsen en cremator 149 209 142 175 185 183 182
8.1 Ruimtelijke en leefomgeving 5.808 6.882 6.599 6.646 5.974 5.222 4.658
8.2 Grondexploitatie (niet-bedr 8.467 13.510 10.620 13.066 12.069 24.403 27.414
8.3 Wonen en bouwen 6.267 7.982 16.950 10.752 9.903 10.810 8.671
Totaal Lasten 473.837 494.418 536.690 550.409 542.603 547.070 546.364
010 Mutaties reserves (onttrekkingen) -51.831 -19.440 -64.478 -30.899 -15.040 -11.088 -7.855
010 Mutaties reserves (stortingen) 57.449 35.865 62.064 21.732 11.656 13.226 12.120
Saldo 7.336 13.281 9.841 238 449 537 664

Reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Reserves
Reserves
(bedragen × € 1.000) Saldo begin boekjaar Vermeer deringen 2025 Vermin deringen 2025 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2026 Vermin deringen 2026 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2027 Vermin deringen 2027 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2028 Vermin deringen 2028 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2029 Vermin deringen 2029 Saldo einde boekjaar
Algemene reserve Weerstandscapaciteit 117.764 19.942 32.693 105.014 13.113 6.152 111.976 5.965 4.960 112.981 10.864 2.176 121.670 9.587 940 130.317
Totaal algemene reserve 117.764 19.942 32.693 105.014 13.113 6.152 111.976 5.965 4.960 112.981 10.864 2.176 121.670 9.587 940 130.317
Reserve Automatiseringsmiddelen 3.923 345 475 3.793 - 1.111 2.682 - 460 2.222 - 460 1.762 - 460 1.302
Reserve Beleid en Uitvoering 15.148 7.161 1.851 20.458 - 1.087 19.371 - 916 18.454 - 903 17.551 - 211 17.340
Reserve Cultureel Erfgoed Delft 338 172 150 360 72 - 432 72 - 503 72 - 575 72 - 647
Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang 1.189 - - 1.189 - - 1.189 - - 1.189 - - 1.189 - - 1.189
Reserve Energie in de wijken 5.733 - 98 5.635 - 598 5.037 - 598 4.439 - 598 3.841 - 598 3.243
Reserve Investeringsplan 2.416 1.400 - 3.816 1.300 - 5.116 1.300 - 6.416 - - 6.416 - - 6.416
Reserve Kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen 9.780 1.741 7.100 4.421 - - 4.421 - - 4.421 - - 4.421 - - 4.421
Reserve Maatschappelijke Voorzieningen 61 - 15 46 - 15 31 - - 31 - - 31 - - 31
Reserve MO/BW/Begeleiding 30.090 500 8.022 22.568 - 1.000 21.568 - - 21.568 - - 21.568 - - 21.568
Reserve Openbare Ruimte 3.579 900 1.000 3.479 - 1.000 2.479 - 630 1.849 - - 1.849 - - 1.849
Reserve Project Prinsenhof 11.630 2.922 - 14.552 255 - 14.807 255 - 15.062 - - 15.062 - - 15.062
Reserve Schie-oevers 25.447 876 1.555 24.768 - 1.513 23.255 - 1.080 22.175 - 763 21.412 - 512 20.900
Reserve Sociaal domein 4.156 900 750 4.306 1.126 2.000 3.432 735 1.000 3.167 1.087 1.000 3.254 1.430 - 4.684
Reserve Stad 33.139 - 7.027 26.112 - 11.213 14.899 - - 14.899 - - 14.899 - - 14.899
Reserve VAK 31 - 31 - - - - - - - - - - - - -
Reserve WGA-ERD 300 430 430 300 430 430 300 430 430 300 430 430 300 430 430 300
Reserve Bomenfonds - 526 - 526 - - 526 - - 526 - - 526 - - 526
Reserve Degeneratiekosten - 2.393 500 1.893 331 - 2.224 - - 2.224 - - 2.224 - - 2.224
Reserve Verplaatsing flexwoningen - 1.300 - 1.300 - - 1.300 - - 1.300 - - 1.300 - - 1.300
Reserve Betaalbaar wonen - - - - - - - - - - - - - - - -
Subtotaal bestemmings- egalisatiereserves 146.960 21.566 29.004 139.522 3.514 19.967 123.068 2.792 5.114 120.746 1.589 4.155 118.180 1.932 2.211 117.901
(bedragen × € 1.000) Saldo begin boekjaar Vermeer deringen 2025 Vermin deringen 2025 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2026 Vermin deringen 2026 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2027 Vermin deringen 2027 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2028 Vermin deringen 2028 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2029 Vermin deringen 2029 Saldo einde boekjaar
Reserve Dekking Kapitaallasten 49.510 14.018 2.074 61.455 4.637 2.152 63.940 2.431 2.303 64.069 306 3.969 60.405 133 4.042 56.497
Reserve Gemeentelijke Huisvesting 325 9.025 - 9.350 - 2.425 6.925 - 2.250 4.675 - 375 4.300 - 250 4.050
Reserve Onderwijshuisvesting 860 512 516 856 467 202 1.121 467 412 1.176 467 412 1.231 467 412 1.286
Subtotaal dekkingsreserves en grondbeleid 50.696 23.556 2.590 71.662 5.104 4.779 71.987 2.898 4.965 69.920 773 4.757 65.936 601 4.704 61.833
(bedragen × € 1.000) Saldo begin boekjaar Vermeer deringen 2025 Vermin deringen 2025 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2026 Vermin deringen 2026 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2027 Vermin deringen 2027 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2028 Vermin deringen 2028 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2029 Vermin deringen 2029 Saldo einde boekjaar
Reserve Organisatie ontwikkeling Werkse! 443 - - 443 - - 443 - - 443 - - 443 - - 443
Reserve Slapende dienstverbanden Werkse! 29 - - 29 - - 29 - - 29 - - 29 - - 29
Reserve Werkse! 171 - - 171 - - 171 - - 171 - - 171 - - 171
Subtotaal reserves inzake Werkse! 643 - - 643 - - 643 - - 643 - - 643 - - 643
Totaal bestemmingsreserves 198.299 45.121 31.594 211.826 8.618 24.747 195.698 5.690 10.080 191.309 2.362 8.912 184.759 2.532 6.915 180.376
Totaal reserves 316.064 65.064 64.287 316.841 21.732 30.899 307.674 11.656 15.040 304.290 13.226 11.088 306.428 12.120 7.855 310.693

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Voorzieningen

 

Voorzieningen
(bedragen × € 1.000) Saldo begin boekjaar 2025 Vermeer deringen 2025 Vermin deringen 2025 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2026 Vermin deringen 2026 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2027 Vermin deringen 2027 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2028 Vermin deringen 2028 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2029 Vermin deringen 2029 Saldo einde boekjaar
Voorziening wethouderspensioenen 7.457 707 364 7.800 700 400 8.100 700 400 8.400 700 400 8.700 700 400 9.000
Voorziening amoveren putten GR Grondwater 2.518 - 2.518 -0 - - -0 - - -0 - - -0 - - -0
Voorziening verlofsparen 215 70 10 275 70 10 335 70 10 395 70 10 455 70 10 515
Totaal voorzieningen t.b.v. verplichtingen / verliezen 10.189 777 2.892 8.075 770 410 8.435 770 410 8.795 770 410 9.155 770 410 9.515
(bedragen × € 1.000) Saldo begin boekjaar 2025 Vermeer deringen 2025 Vermin deringen 2025 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2026 Vermin deringen 2026 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2027 Vermin deringen 2027 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2028 Vermin deringen 2028 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2029 Vermin deringen 2029 Saldo einde boekjaar
Voorziening GREX (grondexploitatie) 456 66 132 390 31 421 - 32 32 - 32 32 - - -
Voorziening achterstallig onderhoud sportvoorzieningen (grondsanering sportparken) 1.086 500 1.435 151 - - 151 - - 151 - - 151 - - 151
Voorziening rechtsgedingen 215 - - 215 - - 215 - - 215 - - 215 - - 215
Voorziening omzetbelasting 1.221 - 1.221 - - - - - - - - - - - - -
Totaal voorzieningen t.b.v. risico's 2.978 566 2.789 756 31 421 366 32 32 366 32 32 366 - - 366
(bedragen × € 1.000) Saldo begin boekjaar 2025 Vermeer deringen 2025 Vermin deringen 2025 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2026 Vermin deringen 2026 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2027 Vermin deringen 2027 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2028 Vermin deringen 2028 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2029 Vermin deringen 2029 Saldo einde boekjaar
Voorziening onderhoud vastgoed 8.320 498 2.409 6.409 2.409 7.202 1.617 3.909 4.365 1.161 2.409 3.115 455 2.409 2.728 137
Voorziening onderhoud buitensport accommodaties 2.690 1.395 3.662 423 1.350 731 1.042 1.350 1.926 466 1.350 160 1.656 1.350 2.051 954
Dekking van het groot onderhoud gymzalen 33 149 - 182 149 147 183 149 149 183 149 149 183 149 149 183
Voorziening faciliterend grondbeleid - 821 160 661 - 50 611 - 167 444 - 220 224 - 224 -
Totaal voorzieningen gelijkmatige verdeling lasten 11.044 2.863 6.231 7.675 3.908 8.130 3.453 5.408 6.607 2.254 3.908 3.644 2.518 3.908 5.152 1.274
(bedragen × € 1.000) Saldo begin boekjaar 2025 Vermeer deringen 2025 Vermin deringen 2025 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2026 Vermin deringen 2026 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2027 Vermin deringen 2027 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2028 Vermin deringen 2028 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2029 Vermin deringen 2029 Saldo einde boekjaar
Voorziening toekomstige vervanging riool 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0
Totaal voorzieningen t.b.v. vervangingsinvesteringen met heffing 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0
(bedragen × € 1.000) Saldo begin boekjaar 2025 Vermeer deringen 2025 Vermin deringen 2025 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2026 Vermin deringen 2026 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2027 Vermin deringen 2027 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2028 Vermin deringen 2028 Saldo einde boekjaar Vermeer deringen 2029 Vermin deringen 2029 Saldo einde boekjaar
Voorziening Arboretum Heempark/Korftlaan 20 - - 20 - - 20 - - 20 - - 20 - - 20
Voorziening archeologie Spoorzone 36 - - 36 - - 36 - - 36 - - 36 - - 36
Voorziening begraafplaatsen (afgekochte grafrechten) 155 - - 155 - 26 129 - 26 103 - - 103 - - 103
Voorziening Delftse Blik 43 - 43 - - - - - - - - - - - - -
Voorziening Omgevingsvergunningen 626 - 626 - - - - - - - - - - - - -
Voorziening ontwikkeling volkshuisvesting (woonvisie) 12 - - 12 - - 12 - - 12 - - 12 - - 12
Voorziening projecten RMD 2.235 - 65 2.170 - 420 1.750 - 450 1.300 - - 1.300 - 1.300 -
Voorziening Reiniging 773 - - 773 - - 773 - - 773 - - 773 - - 773
Voorziening riolering 4.811 - 800 4.011 - 600 3.411 - 400 3.011 - - 3.011 - - 3.011
Voorziening schenking Museum Prinsenhof 9.841 - - 9.841 - - 9.841 - - 9.841 - - 9.841 - - 9.841
Totaal voorzieningen middelen van derden 18.551 - 1.534 17.018 - 1.046 15.972 - 876 15.096 - - 15.096 - 1.300 13.796
Totaal voorzieningen 42.762 4.206 13.445 33.523 4.709 10.007 28.225 6.210 7.925 26.510 4.710 4.086 27.134 4.678 6.862 24.950

Toelichting bestedingsoverzicht

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Toelichting bestedingsoverzicht

Het vormen en beheren van reserves is een bevoegdheid van de raad, wat voortkomt uit hun budgetrecht. De gemeenteraad beslist bij raadsbesluit of een reserve wordt ingesteld, opgeheven of dat de bestemming ervan wordt gewijzigd. Ook toevoegingen (dotaties) en onttrekkingen aan reserves zijn alleen mogelijk na goedkeuring van de raad. 
In onderstaand overzicht zijn van iedere reserve het verloop, (bestedings)doel en de geraamde toevoegingen en onttrekkingen opgenomen. 
Voorafgaand aan de begrotingscommissie van 30 oktober 2025 zal een nadere analyse van de reserves en mogelijkheden voor herbestemming ter beschikking worden gesteld (motie Onderzoek reserves (6.2.14A)).

Bestedingsoverzicht

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Bestedingsoverzicht

Excel-tabel

Reserves saldo per 31/12/2024 2025 2026 2027 2028 2029
Algemene reserve Weerstandscapaciteit 117.764 105.014 111.976 112.981 121.670 130.317
Doel: De algemene reserve heeft een bufferfunctie, de beschikbare ruimte in de algemene reserve heet de weerstandscapaciteit. Met deze reserve worden onvoorziene financiële tegenvallers (risico’s) opgevangen.
Buffer (geactualiseerd) 17.950 - - - -
Units SIC (Stichting Islamitisch College) - vrijval stelpost 321 - - - -
Units SIC (Stichting Islamitisch College) - bijdrage uit res. Onderwijshuisv. 104 - - - -
JR 2024 - Budget Delft-West 667 - - - -
KN 2026 - Reservering Groei van de stad - - 4.619 7.964 7.687
PB 2026 - Delft-West regiodeal Buurtfabriek - - 446 - -
PB 2026 - Incidentele dekkingsmidd. van BR Stad naar AR (dotatie Mobiliteitsgelden) 900 900 900 900 900
PB 2026 - Incidentele dekkingsmidd. van BR Stad naar AR - 11.213 - - -
PB 2026 - Reservering Groei van de stad - 1.000 - 2.000 1.000
Internationale Schakelklas (ISK) - tijdelijke huisvesting -125 - - - -
KN 2023 - amendement oprichting Delftse volwassenenfonds sport en cultuur -117 -117 - - -
Uitgaven IDD (geactualiseerd) -1.175 -2.147 -1.942 -1.336 -940
Uitgaven Delft-West (geactualiseerd) -2.303 -1.552 -3.018 -840 -
OHV Karrepad 2 - huur -167 -167 - - -
PB 2024 - inzet incidentele middelen voor begrotingssaldo (2024) -6.100 - - - -
PB 2024 - inzet incidentele middelen voor begrotingssaldo (2025) -8.300 - - - -
KN 2026 - HP: Inzet incidentele dekkingsmiddelen -7.650 - - - -
PB 2025 - Amendement 80 jaar vrijheid is niet vanzelfsprekend (A.6.2.G) -50 - - - -
PB 2025 - Amendement gemeente Delft als culturele aanjager (A.6.2.B) -75 - - - -
Septembercirculaire 2024 - verminderde onttrekking 3.800 - - - -
NJ 2024 - Extra leegstandskosten -50 -50 - - -
8e BGW 2025 - Rietveld / reservering IHP Cultuur -3.000 - - - -
JR 2024 - Resultaatbestemming jaarstukken 2024 -6.812 - - - -
11e BGW 2025 - Herinrichting Beatrixlaan -569 - - - -
PB 2026 - Indexatie investering MPD (toevoeging aan reserve dekking kap.last.) - -2.119 - - -
Reserve Automatiseringsmiddelen 3.923 3.793 2.682 2.222 1.762 1.302
Doel: De reserve is ingesteld om gemeentebrede automatiseringsprojecten van de grond te tillen. Deze reserve is bedoeld voor alle nuttige voorzieningen op IT-gebied. Onderzoek naar op voorhand voor toepassing in de gemeente kansrijke technieken en/of hardware valt hier ook onder. Gemeentebrede ontwikkelingen (als opzet van het netwerk, een gezamenlijke e-mailvoorziening etc.) worden hieruit bekostigd.
NJ 2025 - Uitvoeringskosten Omgevingswet (DU) Meicirculaire 2025 345 - - - -
Kadernota 2024 - Dienstverlening (geactualiseerd) - -400 -150 -150 -150
Samen Werken Met Informatie -419 -111 - - -
NJ 2025 - Implementatie bodeminformatiesysteem (BIS) -56 - - - -
PB 2026 - Beleidsvisie digitalisering - -600 -310 -310 -310
Reserve Beleid en Uitvoering 15.148 20.458 19.371 18.454 17.551 17.340
Doel: Deze bestemmingsreserve is bedoeld om door de raad goedgekeurde projecten te financieren. Deze reserve is ontstaan door samenvoeging van verschillende bestemmingsreserves. De onderliggende bestedingsplannen van de oorspronkelijke reserves zijn opgenomen in deze reserve.
JR 2024 - Alleenverdienersproblematiek 123 - - - -
JR 2024 - Incidenteel beheer vastgoedportefeuille 110 - - - -
JR 2024 - Opvang Oekraïne 1.880 - - - -
JR 2024 - Uitvoering energiekostenregeling cultuur 100 - - - -
NJ 2025 - Restant incidenteel budget Lau Mazirel 248 - - - -
NJ 2025 - Subsidie vernieuwen sportpark RingPass en Blue Birds 1.700 - - - -
NJ 2025 - Flexwoningen Brasserskade (voordeel SPUK Oekraïne) 3.000 - - - -
Middelen Volkshuisvestingsfonds -1.407 -717 -526 -853 -211
Isolatieplan -100 -100 -100 - -
Motie STIP-energietoeslag - -220 -110 - -
PB 2024 - Internationale Schakelklas (ISK) - tijdelijke huisvesting -125 - - - -
NJ 2025 - Sloop opstal Ezelsveldlaan en herstel bedieningshuis Kolenhavenbrug -110 - - - -
NJ 2025 -Subsidieregeling energiekostenregeling cultuur -100 - - - -
NJ 2025 - Vrijval Teding van Berkhoutlaan -9 - - - -
JR 2024 - Flankerend beleid energiearmoede - - -131 - -
PB 2026 - Aanpak ondermijning - -50 -50 -50 -
Reserve Cultureel Erfgoed Delft 338 360 432 503 575 647
Doel: Deze reserve heeft meerdere functies: aankopen, digitalisering en egalisatie tentoonstellingen/bedrijfsvoeringsrisico’s.
Dotatie reserve 72 72 72 72 72
JR 2024 - Joods Erfgoed 100 - - - -
Subsidieregeling 'Bescherming, behoud en beleving Joods erfgoed' -150 - - - -
Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang 1.189 1.189 1.189 1.189 1.189 1.189
Doel: Met het instellen van een egalisatiereserve wordt bereikt dat Delft haar regionale taak voor het realiseren en in stand houden van voorzieningen uit de DUVO optimaal kan uitvoeren. Daarbij wordt een verhoogde transparantie bereikt bij het inzichtelijk maken van financiële overzichten aan de regiogemeenten en blijven de regionale middelen (bij onderbesteding in een jaar) ook beschikbaar voor de regio.
Geen dotaties of onttrekkingen geraamd - - - - -
Reserve Energie in de wijken 5.733 5.635 5.037 4.439 3.841 3.243
Doel: Reserve ten behoeve van voorstellen die, vanuit een integrale aanpak van wijkopgaven in voornamelijk de kwetsbare wijken, het traject van warmte-uitvoeringsplannen versnellen.
Energietransitie (meerjarenprogramma Klimaatmaat) -98 -98 -98 -98 -98
Uitgaven Energietransitie (geactualiseerd) - -500 -500 -500 -500
Reserve Investeringsplan 2.416 3.816 5.116 6.416 6.416 6.416
Doel: Deze reserve heeft tot doel de kosten van incidentele projecten te financieren.
KN 2024 - Dotatie rentevoordeel 1.400 1.300 1.300 - -
Reserve Kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen 9.780 4.421 4.421 4.421 4.421 4.421
Doel: Reserveren van ontvangen financiële bijdragen van private initiatiefnemers (bovenwijkse voorzieningen; maatregelen vergroting rioolcapaciteit a.g.v. de uitbreidingsopgave/gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke bijdrage) en eventuele gemeentelijke middelen. De middelen inzetten voor de maatregelen m.b.t. uitbreiding rioolcapaciteit en/of ruimtelijke ontwikkelingen.
KN 2022 - Reservering voor investeringen in de stad 1.000 - - - -
NJ 2025 - Gele Scheikunde niet IGVO onderdeel Bovenwijkse voorziening 212 - - - -
NJ 2025 - Gele Scheikunde onderdeel financiële bijdrage 529 - - - -
NJ 2025 - t.b.v. dekking kapitaallasten uitbreiding riolering -7.100 - - - -
Reserve Maatschappelijke Voorzieningen 61 46 31 31 31 31
Doel: De Egalisatiereserve Maatschappelijke Voorzieningen heeft tot doel; het egaliseren van voor- en nadelen die ontstaan door transacties op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en de instandhouding hiervan. De incidentele baten en lasten als gevolg van deze transacties, en de lasten die gemoeid zijn met de instandhouding van de maatschappelijke voorzieningen op het vastgestelde niveau en aanpassingen in het kader van multifunctionaliteit, kunnen niet altijd worden opgevangen binnen de exploitatie. De fluctuaties in de exploitatie worden opgevangen in deze reserve. Bij maatschappelijke voorzieningen gaat het om accommodaties in de beleidsvelden welzijn, sport, zorg, onderwijs, recreatie en cultuur.
NJ 2025 / PB 2026 - Onderzoekskosten IHP Zorg/Welzijn -15 -15 - - -
Reserve MO/BW/Begeleiding 30.090 22.568 21.568 21.568 21.568 21.568
Doel: Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van de middelen die vanuit de centrumfunctie maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden ontvangen. Hiermee geven we uitvoering aan de regionale functie en de transformatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen als gevolg van de verandering in wet- en regelgeving.
NJ 2025 - Wmo Beschermd wonen 500 - - - -
KN 2026 - Eenmalige onttrekking uit reserve MO-BW -6.222 - - - -
PB 2024 - 40 trajecten begeleiding opvang dak- en thuislozen in regionale flexwoningen -1.800 - - - -
PB 2026 - financiering regionale initiatieven zorgaanbieders toekomstig beheersbaar houden kosten voor BW - -1.000 - - -
Reserve Openbare Ruimte 3.579 3.479 2.479 1.849 1.849 1.849
Doel: De reserve Openbare Ruimte is bedoeld om de schommelingen in de lasten van het onderhoud wegen, straten, pleinen, groen, waterwegen en civiele kunstwerken over meerdere jaren te egaliseren. Daarnaast worden ook de schommelingen in de tijd tussen de geplande datum van onderhoudswerkzaamheden en de realisatie opgevangen.
KN 2022 - Vervangingsinvesteringen beheer van de stad 900 - - - -
KN 2023 - Beheerplan groen en water -1.000 -1.000 -630 - -
Reserve Project Prinsenhof 11.630 14.552 14.807 15.062 15.062 15.062
Doel: De reserve is ingesteld om het Prinsenhof, als monumentaal complex incl. tuin, toekomstbestendig en duurzaam te maken door middel van renovatie en restauratie. Het resterende saldo van deze bestemmingsreserve dient bij realisatie van het project overgeheveld te worden naar de BR Dekking Kapitaallasten. Dit i.v.m. het dekken van de afschrijvingslasten van het investeringskrediet van € 34,5 miljoen dat de raad op 1 februari 2024 beschikbaar heeft gesteld voor Project Museum Prinsenhof Delft.
PB 2023 - Vrijval kapitaallasten Museum Prinsenhof 255 255 255 - -
PB 2025 - Vrijval uit voorziening Vastgoed 2.000 - - - -
NJ 2025 - Vrijval voorziening Vastgoed 667 - - - -
Reserve Schie-oevers 25.447 24.768 23.255 22.175 21.412 20.900
Doel: De reserve is ingesteld ter dekking van het ontwikkelplan Schieoevers t/m fase 2 en de bijbehorende bovenwijkse voorzieningen.
Geactualiseerde Businesscase Schieoevers 876 - - - -
Geactualiseerde Businesscase Schieoevers -1.555 -1.513 -1.080 -763 -512
Reserve Sociaal domein 4.156 4.306 3.432 3.167 3.254 4.684
Doel: Deze reserve is bestemd als dekking voor tijdelijke initiatieven, instrumenten en projecten die bijdragen aan kostenbesparingen en innovatie binnen het sociaal domein en voor dekking wanneer deze initiatieven nog niet volledig effect sorteren. Daarnaast heeft de reserve als doel om incidentele voorbereidings- en frictiekosten hieromtrent te financieren.
Reservering indexering WMO - 376 735 1.087 1.430
KN 2024 - Inzet voor transitie 750 750 - - -
NJ 2025 - Delft Support 150 - - - -
KN 2023 - Bestedingen -300 - - - -
PB 2024 - BUIG / Loonkostensubsidie -450 - - - -
PB 2026 - Bestedingen - -2.000 -1.000 -1.000 -
Reserve Stad 33.139 26.112 14.899 14.899 14.899 14.899
Doel: Het mogelijk maken van projectbijdragen die voor de lange termijn de structuur van de stad versterken op ruimtelijk en economisch gebied. De criteria voor de reserve richten zich op een solide businesscase, voldoende cofinanciering en de positieve impact die de voorstellen hebben op de stad.
Financieel kader Agenda Stad 900 900 900 900 900
PB 2026 - Incidentele dekkingsmidd. van BR Stad naar AR (dotatie Mobiliteitsgelden) -900 -900 -900 -900 -900
PB 2026 - Incidentele dekkingsmidd. van BR Stad naar AR - -11.213 - - -
Futureproof Warmtenet Delft -3.027 - - - -
Subsidie WarmtePompCentrale (WPC) -4.000 - - - -
Reserve VAK 31 0 0 0 0 0
Doel: Het zelfstandig functioneren van de VAK (Vrije Akademie) te bevorderen door voorkomende schommelingen in jaarlijkse baten en lasten op te vangen. Deze reserve is ingesteld op 1-1-2011 en is een samenvoeging van de reserve Bedrijfsvoering VAK en de reserve Vervanging Instrumenten en apparatuur VAK.
NJ 2025 - Bijdrage bestrijdingsmaatregelen geluidsoverlast. -31 - - - -
Reserve WGA-ERD 300 300 300 300 300 300
Doel: In verband met de stijgende verzekeringspremie en een inschatting van de toekomstige uitkeringen is er voor gekozen om het risico WGA-ERD (Eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) per 1 januari 2023 niet meer te verzekeren, maar eigenrisicodrager te worden. Op grond van de huidige kennis, omstandigheden en ervaringscijfers is het eigenrisicodragerschap voordeliger dan de jaarlijkse verzekeringspremie.
Jaarlijkse dotatie 430 430 430 430 430
Jaarlijkse onttrekking -430 -430 -430 -430 -430
Reserve Bomenfonds 0 526 526 526 526 526
Doel: Bij de Jaarrekening 2024 is de Voorziening Bomenfonds vrijgevallen. De vrijval is via de resultaatbestemming per 1-1-2025 toegevoegd aan nieuw gevormde reserve Bomenfonds. In deze reserve worden ontvangen de gelden aangehouden die zijn ontvangen ter compensatie voor de bomenkap als gevolg van de verbreding van het spoor.
JR 2024 - Dotatie reserve Bomenfonds 428 - - - -
NJ 2025 - Opbrengst verkoop trafo Kerkpolderweg 98 - - - -
Reserve Degeneratiekosten 0 1.893 2.224 2.224 2.224 2.224
Doel: Bij de Jaarrekening 2024 is de Voorziening Degeneratiekosten vrijgevallen. De vrijval is via de resultaatbestemming per 1-1-2025 toegevoegd aan nieuw gevormde reserve Degeneratiekosten. In deze reserve worden ontvangen de gelden aangehouden die zijn ontvangen ter compensatie voor herstelwerkzaamheden openbare ruimte.
JR 2024 - Dotatie van saldo voorziening Degeneratiekosten 2.062 - - - -
Dotatie aan reserve 331 331 - - -
NJ 2025 - Inzet degeneratievergoeding -500 0 - - -
Reserve Verplaatsing flexwoningen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Doel: Bij de Jaarrekening 2024 is deze reserve gevormd waarin de ontvangen rijksgelden aangehouden die bestemd zijn voor toekomstige verplaatsing van flexwoningen.
JR 2024 - Dotatie van saldo voorziening Flexwoningen -1.300 - - - -
Reserve Dekking Kapitaallasten 49.510 61.455 63.940 64.069 60.405 56.497
Doel: Doel is het dekken van afschrijvingslasten van investeringen.
KN 2026 - MJOP Facilitair 1.064 2.518 2.431 306 133
8e BGW 2025 - Rietveld 4.776 - - - -
11e BGW 2025 - Herinrichting Beatrixlaan 569 - - - -
NJ 2025 - t.b.v. dekking kapitaallasten uitbreiding riolering 7.100 - - - -
NJ 2025 - DW Gebiedsgerichte aanpak 200 - - - -
NJ 2025 - DW extra investeringen speelplekken in openbare ruimte 310 - - - -
PB 2026 - Indexatie investering MPD - 2.119 - - -
8e BGW 2025 - Rietveld - - -191 -191 -191
11e BGW 2025 - Herinrichting Beatrixlaan - - - -19 -19
Afschrijvingen geactualiseerd -2.074 -2.152 -2.112 -3.759 -3.832
Reserve Gemeentelijke Huisvesting 325 9.350 6.925 4.675 4.300 4.050
Doel: Het financieren van alle niet activeerbare kosten van het project HNK en het opvangen van de risico's van deze niet activeerbare uitgaven.
KN 2026 - MJOP Facilitair 8.685 - - - -
NJ 2025 - Vertraging werkzaamheden MJOP Facilitair 340 - - - -
KN 2026 - MJOP Facilitair - -2.325 -2.150 -250 -250
PB 2025 / PB 2026 / NJ 2025 - Afwikkeling project HNK - -100 -100 -125 -
Reserve Onderwijshuisvesting 860 856 1.121 1.176 1.231 1.286
Doel: Het opvangen van kosten van het onderhoud van de schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs te Delft.
Jaarlijkse dotatie (geactualiseerd) 512 467 467 467 467
Jaarlijkse onttrekking (geactualiseerd) -516 -202 -412 -412 -412
Reserve Werkse! 643 643 643 643 643 643
Doel: De bestemmingsreserve is bedoeld om voor de kosten van SW-ers bovenop de taakstelling van het rijk die worden gemaakt om de wachtlijsten weg te werken.
Geen dotaties of onttrekkingen geraamd - - - - -
Reserve Betaalbaar wonen - - - - - -
Doel: De bestemmingsreserve is bedoeld om alle middelen die van het Rijk worden ontvangen voor de realisatie van betaalbare woningen in te zetten voor het daadwerkelijk betaalbaarder maken van nieuwe woningbouwprojecten in de stad.
Geen dotaties of onttrekkingen geraamd - - - - -

Incidentele baten en lasten

Algemeen

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - Algemeen

De tabel Incidentele baten en lasten geeft een onderbouwing van het structurele begrotingsevenwicht en draagt bij aan het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Van een structureel begrotingsevenwicht is sprake als structurele lasten in de begroting worden afgedekt door structurele baten.

Bij het opstellen van de tabel Incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • het betreft baten en lasten in de meerjarenbegroting,
  • het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningsbesluit.
(bedragen x € 1.000) 2026 2027 2028 2029
Programma / Omschrijving B/L
Duurzame stad
- Delft-West L 70
- IDD L 50
- Energietransitie L 1.635 1.464 1.451 809
Goed wonen
- Delft-West L 51
- IDD L 1.815 1.690 1.234 940
Gezonde en sociale stad
- Delft-West L 456 430
- Inzet reserve Sociaal domein L 2.000
- Financiering initiatieven zorgaanbieders Beschermd wonen L 1.000
Samenleven, onderwijs en cultuur
- Delft-West L 975 2.142 840
- IDD L 132 102 102
- Volwassenenfonds Sport en cultuur L 117
- OPEN Geluid L 117
- Inrichting gedenkplek koloniaal en slavernijverleden L 300
- Inclusief samenleven L 125 125
Economie en vastgoed
- Omzetting reserve Vastgoed naar voorziening L -1.570
- IDD L 150 150
- Red de REV L 200
Financiën
- stelpost Nominale ontwikkeling L 3.250
12.443 4.533 3.627 1.749
Mutaties in reserves
Incidentele reservemutaties -11.652 -3.512 5.803 8.173
Saldo van incidentele baten, lasten en reservemutaties in de begroting 791 1.021 9.430 9.922
Begrotingssaldo 238 339 438 443
Structureel begrotingsevenwicht 1.029 1.360 9.868 10.365
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - Algemeen 2

De tabel geeft inzicht in de incidentele posten die het begrotingssaldo beïnvloeden. Hierbij geldt dat na correctie voor incidentele lasten het saldo verbetert. De correctie voor incidentele baten verslechtert het saldo. Tevens zijn de incidentele reservemutaties toegevoegd. Een vermeerdering (storting) verbetert het structurele evenwicht, een vermindering (onttrekking) verslechtert het structurele evenwicht. Na eliminatie van de incidentele posten resteert het structureel evenwicht van de begroting.

Een positief structureel evenwicht betekent niet dat er ruimte is voor extra uitgaven. En een negatief structureel evenwicht betekent niet dat bezuinigd moet worden. Het structureel evenwicht geeft uitsluitend een beeld van het begrotingssaldo ná eliminatie van alle incidentele lasten, baten en reservemutaties. Hierdoor ontstaat inzicht in de robuustheid van de begroting. De achterliggende gedachte hierbij is dat een begroting waarin structurele lasten gedekt worden door incidentele baten op termijn niet houdbaar is en leidt tot een ongunstige financiële positie.

Conclusie

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - Conclusie

Na correctie van de incidentele baten, lasten en reservemutaties op het begrotingssaldo is de begroting in 2026 structureel in evenwicht. Dit betekent dat sprake is van 'structureel en reëel begrotingsevenwicht', oftewel structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

Toelichting

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - Toelichting

Duurzame stad

Delft-West
Voor de opgave Delft-West zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (Algemene reserve). Dit betekent dat ook de activiteiten de hiermee gedekt worden incidenteel zijn (circulaire economie).

IDD
Voor de opgave Innovatiedistrict Delft (IDD) zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (Algemene reserve). Dit betekent dat ook de activiteiten de hiermee gedekt worden incidenteel zijn (circulaire economie).

Energietransitie
Voor de opgave Energietransitie zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (bestemmingsreserves Beleid en uitvoering, Energie in de wijken). Dit betekent dat ook de activiteiten de hiermee gedekt worden incidenteel zijn (isolatieplan, warmtenet, energiearmoede).

Goed wonen

Delft-West
Voor de opgave Delft-West zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (Algemene reserve). Dit betekent dat ook de activiteiten de hiermee gedekt worden incidenteel zijn (cofinanciering aanvraag Volkshuisvestingsfonds).

IDD
Voor de opgave Innovatiedistrict Delft (IDD) zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (Algemene reserve). Dit betekent dat ook de activiteiten de hiermee gedekt worden incidenteel zijn (programmakosten, gebundeld budget en ontwikkelagenda visie en strategie, kwaliteit openbare ruimte).

Gezonde en sociale stad 

Delft-West
Voor de opgave Delft-West zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (Algemene reserve). Dit betekent dat ook de activiteiten de hiermee gedekt worden incidenteel zijn (langer en weer thuis, maatschappelijke diensttijd).

inzet reserve Sociaal domein 
Voor de transitie in het sociaal domein zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (bestemmingsreserve Sociaal domein). Deze middelen worden ingezet voor tijdelijke initiatieven, instrumenten en projecten die bijdragen aan kostenbesparingen en innovatie binnen het sociaal domein en voor incidentele voorbereidings- en frictiekosten.  

Financiering initiatieven zorgaanbieders Beschermd wonen 
Voor beheersing van kosten voor beschermd wonen zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (bestemmingsreserve MO-BW). Dekking wordt geleverd voor financiering van regionale initiatieven vanuit zorgaanbieders om toekomstig de kosten voor beschermd wonen beheersbaar te houden.  

Samenleven, onderwijs en cultuur

Delft-West
Voor de opgave Delft-West zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (Algemene reserve). Dit betekent dat ook de activiteiten de hiermee gedekt worden incidenteel zijn (combinatiefunctie, regiodeal).

IDD
Voor de opgave Innovatiedistrict Delft (IDD) zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (Algemene reserve). Dit betekent dat ook de activiteiten de hiermee gedekt worden incidenteel zijn (Smart Makers Delft, positionering IDD).

Volwassenenfonds Sport en cultuur
Bij de Kadernota 2023 is het amendement  Oprichting Delftse Volwassenenfonds Sport en Cultuur aangenomen.  Het voorstel geldt voor drie jaar en wordt gedekt door de Algemene reserve.

Open Geluid
Voor het oplossen van geluidsverlast bij OPEN zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld. Het gaat om een financiële bijdrage voor het aanbrengen van geluidsisolatie.

Inrichting gedenkplek koloniaal en slavernijverleden
Incidentele middelen zijn geraamd voor de inrichting van een gedenkplek voor het koloniaal- en slavernijverleden. De realisatie start in  2026.

Inclusief samenleven
Voor het nieuwe beleidsterrein Inclusief Samenleven is - naast structurele capaciteit-   1 FTE incidenteel benodigd voor 2026 en 2027. De capaciteit is nodig om projecten en activiteiten uit de nota Samen thuis in Delft ten uitvoer te brengen, aan de verwachtingen vanuit de stad te kunnen voldoen en contacten te onderhouden, partnerschappen te versterken, inwoners te enthousiasmeren, signalen sneller op te pakken en samen verder te bouwen aan een Delft van ons allemaal. 

Economie en vastgoed

Omzetting reserve Vastgoed naar voorziening
Dit betreft de aanvulling van tekorten die zijn ontstaan bij de omzetting van de reserve naar de voorziening die op basis van de Jaarstukken 2022 is voorgeschreven door de provincie.

IDD
Voor de opgave Innovatiedistrict Delft (IDD) zijn incidentele dekkingsmiddelen gereserveerd (Algemene reserve). Dit betekent dat ook de activiteiten de hiermee gedekt worden incidenteel zijn (Planet B.io).

Red de REV
Incidentele middelen zijn geraamd voor het programma betaalbare bedrijfsruimte. De inzet van een stadsmakelaar vindt plaats in 2026.  

Financiën

Stelpost Nominale ontwikkeling
Nadat is rekening gehouden met de bouwstenen verbetert het financiële beeld in vergelijking met de Kadernota 2026.  hierdoor ontstaat financiële ruimte die is toegevoegd aan de stelpost Nominale ontwikkeling. 

(bedragen x € 1.000) 2026 2027 2028 2029
Structurele reservemutaties B/L
Reserve Dekking kapitaallasten B 2.485 128 3.663 3.909
Structurele reservemutaties 2.485 128 3.663 3.909
(bedragen x € 1.000) 2026 2027 2028 2029
Incidentele reservemutaties B/L
Algemene reserve L 13.113 5.965 10.864 9.587
Reserve Automatiseringsmiddelen L
Reserve Cultureel erfgoed L 72 72 72 72
Reserve Investeringsplan L 1.300 1.300
Reserve Prinsenhof L 255 255
Reserve Sociaal domein L 1.126 735 1.087 1.430
Reserve WGA-ERD L 430 430 430 430
Reserve Stad L
Reserve Degeneratievergoeding L 331
Reserve Onderwijshuisvesting L 467 467 467 467
Algemene reserve B -6.152 -4.960 -2.176 -940
Reserve Automatiseringsmiddelen B -1.111 -460 -460 -460
Reserve Beleid en uitvoering B -1.087 -916 -903 -211
Reserve Energie in de wijken B -598 -598 -598 -598
Reserve Maatschappelijke voorzieningen B -15
Reserve MO/BW/Begeleiding B -1.000
Reserve Openbare ruimte B -1.000 -630
Reserve Schieoevers B -1.513 -1.080 -763 -512
Reserve Sociaal domein B -2.000 -1.000 -1.000
Reserve Stad B -11.213
Reserve WGA-ERD B -430 -430 -430 -430
Reserve Gemeentelijke huisvesting B -2.425 -2.250 -375 -250
Reserve Onderwijshuisvesting B -202 -412 -412 -412
Incidentele reservemutaties -11.652 -3.512 5.803 8.173